目录
第一部分云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年部门预算编制说明
第二部分云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业科学院农业经济与信息研究所
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一，是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。主要围绕农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务，开展农业经济与信息科学研究，促进科技发展。编辑农业科技期刊，农业科技信息平台、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价，科普教育等。
（二）机构设置情况
全所下设党政办公室、科研管理科、成果转化服务科、财务科4个管理部门，以及9个业务部门：农业经济研究中心、农业信息研究中心、农业工程咨询设计中心、农业规划与绩效设计中心、查新检索中心、《云南农业科技》编辑部、《蜜蜂杂志》社、农业司法鉴定中心、农业经济技术评价中心，挂靠有云南农业科技干部进修学院。
（三）重点工作概述
紧紧围绕科技创新、成果转化与服务、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设等五项重点工作。启动和推进云南高原特色农业经济研究智库；优化农业经济和农业信息学科团队；加强科技期刊编辑与出版学科建设，提升我所科技创新能力。加快南亚、东南亚农业科技信息辐射中心建设，充分发挥农业规划与咨询、期刊出版、司法鉴定、电子文献、查新检索、项目评价等资源优势，增强面向全院及社会服务的能力，持续推进全所各项事业快速发展。
2018年总体目标：新增科技项目合同专项经费200万元，到位合同经费180万元。科技扶贫投入人均1000元，合作社服务1个，培训人数3000人次。争取条件平台建设经费150万元。选派2名中青年业务骨干到省内外重点院校或知名院所进行中长期研修。保质保量抓好党的建设。
二、预算单位基本情况
我所编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：事业编制72人。在职实有71人，其中：财政全供养71人。
离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1,647.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1,420.70万元，事业收入227.10万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,420.70万元，其中：本年收入1,405.13万元，上年结转收入15.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,405.13万元（本级财力1,405.13万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,647.80万元。财政拨款安排支出1,405.13万元，其中，基本支出1,255.13万元，项目支出150.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行1,032.98万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究150.00万元，主要用于网络网站维护、网络设备维修和中外文电子资源平台建设，以及科技档案管理、展示馆维护和农业智库建设等专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.26万元，主要用于我单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.93万元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.96万元，全部为基本支出预算，主用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,174.38万元(其中：基本支出1,174.38万元)。
商品和服务支出188.56万元(其中：基本支出80.75万元，项目支出107.81万元)。
资本性支出42.19万元(其中：项目支出42.19万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金40.78万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排基本支出预算1,255.13万元，较上年975.53万元增加279.60万元，增加的主要原因是：2018年在职实有71人比2017年在职实有65人，增加6人，造成增量。我单位在职人员工资按政策调整后有所提高，造成增量。我单位在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成增量。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排项目支出150.00万元，较上年300.00万元减少150.00万元，减少的主要原因是：2017年科技文献信息资源服务平台建设及维护项目经费300.00万元，主要用于嵩明基地物联网项目示范建设以及全院网络网站维护、维修，因2018年没有安排物联网建设经费，故2018年本级财力安排项目支出比2017年减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算编制情况
云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年财政拨款“三公”经费预算合计9.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出6.56万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出6.56万元），公务接待费3.32万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少0.04万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
因公出国（境）费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行费
公务用车购置经费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。
公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.02万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。
3.公务接待费
公务接待费预算数较2017年预算数减少0.02万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
