第一部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一，是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。成立于1985年，前身为云南省农业科学院科技情报研究所。主要围绕农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务，开展农业科技信息服务、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价、科普教育等。其中，农业工程咨询与设计领跑省内同行业领域，农业司法鉴定为全国省级农科院拥有的较少专业性科技服务，云南农信通有效地缩短了农业科技信息服务三农的距离，云南省农业科学院展示馆成为了宣传、认识和了解云南农业和我院的重要阵地和窗口。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在院党委、行政的正确领导和指导下，农经所紧紧围绕科技创新、成果转化、人才队伍、条件平台及党建精神文明建设等工作，坚持科技创新与科技服务并重，努力推进各项工作，圆满完成各项主要目标任务。

1.科技创新工作

2017年，农经所通过精心组织策划，在广大科技人员共同努力下，组织撰写申报各类项目24项，申报数量稳步增加、类型多样、渠道广泛，项目组织策划较往年有所加强；发表各类科技论文20篇（其中，核心期刊16篇）；《近期云南暖冬伴“倒春寒”条件下加强农业生产管理的几点建议》获张祖林副省长批示;《关于建议加快云南高原特色开放农业发展的提案》由九三省委提交，被省政协十一届五次会议（2017）采纳为第11号提案；《建立和完善农地流转市场价格机制》被新华社云南分社的内参《云南领导专供》采纳；出版专著2部：《云南省粮食稳定增产十大科技措施》、《农信通专家答疑新200问》；承办全国中蜂学术研讨会、2017“彩云之南 养蜂之旅”两岸蜂业论坛等学术会议9次。完成了年度科技目标的各项任务。

2.科技成果转化及服务

我单位积极加强与政府有关部门、涉农企事业单位的联系与合作，切实加强科技创新成果转化和技术服务工作。全年共完成规划项目7项；其他可研、设计、建设实施方案、绩效评价项目23项；查新项目146项；加强“三农通”专家库建设，使专家服务团队稳定在400人左右，专家值班数达到1200人次，上传短信1852条，回答提问1342条；按期出版《云南农业科技》、《西南农业学报》、《蜜蜂杂志》等3本期刊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年末实有人员编制72人，全部为事业编制。截止2017年12月31日，全所在职在编实有事业人员71人（全部为非参公管理事业人员）。

离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年度收入合计1800.17万元，其中：财政拨款收入1543.83万元，占本年收入的85.76%；事业收入256.06万元，占本年收入的14.22%；其他收入0.29万元，占本年收入0.02%。

2017年我单位收入合计1800.17万元，较上年1667.89万元增加132.28万元，增幅为7.93%，增加的主要原因是：一是我单位取得的财政补助收入较上年1218.30万元增加325.53万元,二是我单位取得的事业收入较上年446.36万元减少190.30万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年度支出合计1841.91万元，其中，基本支出1320.47万元，占本年支出71.69%，项目支出521.43万元，占本年支出28.31%。

2017年度我单位支出合计1841.91万元，较上年1589.27万元增加252.64万元，增幅为15.90%。增加的主要原因是：一是我单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年1211.22万元增加109.25万元；二是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出较上年378.06万元增加143.37万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出1320.47万元，较上年1211.22万元增加109.25万元，造成基本支出较上年增加的主要原因是：我单位在职人员正常工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1083.92万元占基本支出总额的82.09％。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费236.55万元占基本支出总额的17.91％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.43万元，较上年378.06万元增加143.37万元，造成项目支出较上年增加的主要原因是：2017年我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所增加，以及我单位严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定，采取切实有效措施，加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出1543.83万元,占本年支出合计的83.82%。较上年1123.30万元，增加420.53万元，造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是：

1.2017年度我单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出1148.37万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的74.38%，较上年946.21万元增加202.16万元，增加的主要原因是：我单位在职人员正常工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2017年度我单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出395.46万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的25.62%，较上年177.09万元增加218.37万元，增加的主要原因是：我单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年有所增加，相应的支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于：

“2011010 公务员履职能力提升”5万元，主要用于2017年省院省校合作人才培训项目经费项目支出。

2．科学技术支出1259.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%，主要用于：

“2060206 专项基础科研”20.00万元，主要用于2017年云南省科技计划（省本级）第一批项目经费支出。

“2060301机构运行”913.56万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060302社会公益研究”300.00万元，主要用于云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台建设及维护300.00万元。

“2069999其他科学技术支出”25.46万元，主要用于 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目支出，其中： 2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金0.43万元； 2016年科技口单位额度结余资金25.03万元。

3．社会保障和就业支出151.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，主要用于：

“2080502事业单位离退休”18.95万元，主要用于我单位离休人员工资及公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.69万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”1.45万元，主要用于我单位职业年金缴费支出。

“2080599其他行政事业单位离退休支出”8.43万元，主要用于我单位离休人员生活补贴支出。

4．农林水支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，主要用于：

“2130106 科技转化与推广服务”45.00万元，主要用于2017年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出。

5．住房保障支出83.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于：

“2210201住房公积金”83.29万元，主要用于我单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.92万元，支出决算为9.90万元，完成预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，支出预算0.00万元，我单位2017年公共预算财政拨款未开支组织出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组，全年无因公出国（境）人数及费用；公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元，完成预算的99.85%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算的99.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强党风廉政建设，我单位充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，采取切实有效措施，在不影响单位日常运行的基础上，对部分非必要支出进行了削减，做到2017年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.90万元比2016年决算数9.93万元，减少0.03万元，下降0.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算6.57万元比2016年决算数6.59万元，减少0.02万元，下降0.30%；公务接待费支出决算3.33万元，比2016年决算数3.34万元，减少0.01万元，下降0.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1．我单位2017年公共预算财政拨款未开支组织出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组，全年无因公出国（境）人数。故我单位因公出国（境）费支出决算较上年无变动。

2．2017年公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少的原因是：

（1）公务用车购置经费0万元，较上年无变动。

（2）公务用车运行维护费支出决算比上年减少的原因是：由于我单位在2017年继续加强对公务用车的管理，以及我单位2017年全年无财政拨款项目支出的公务用车运行维护费，故我单位在2017年公务用车运行维护费有所减少。

3．2017年公务接待费支出决算比上年减少的原因是：由于我单位在2017年进一步加强公务接待经费管理，公务接待遵循节约、从简原则，严禁奢侈浪费，公务接待从紧控制陪同人员，不得超标准接待，严格控制接待经费支出，并加强对公务接待的审批、监督和检查，故我单位在2017年公务接待费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占66.36%；公务接待费支出3.33万元，占33.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，我单位2017年公共预算财政拨款未开支组织出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组，全年无因公出国（境）人数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出6.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位日常行政办公、公务出差及野外田间调查科研试验等方面，所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3.33万元。其中：

国内接待费支出3.33万元，共安排国内公务接待35批次，接待人次336人。主要用于我单位日常公务接待及省内外兄弟单位来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业经济与信息研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业科学院农业经济与信息研究所资产原值1451.09万元，其中，流动资产 522.91万元，固定资产原值928.18万元（累计折旧222.76万元、固定资产净值 705.42万元），对外投资0万元，在建工程0 万元，无形资产原值 0万元（累计摊销 0万元、无形资产净值0万元）。

2017年资产总额净值1228.33万元，较上年1110.17万元增加118.16万元，其中2017年固定资产净值705.42万元，较上年563.79万元增加141.63万元。

2017年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额169.87万元，其中：采购货物支出169.87万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：云南省农业科学院农业经济与信息研究所2017年部门决算公开情况表

云南省农业科学院农业经济与信息研究所

2018年8月22日