目录
第一部分云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年部门预算编制说明
第二部分云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业科学院农业经济与信息研究所
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一，是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。主要围绕农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务，开展农业经济与信息科学研究，促进科技发展。编辑农业科技期刊，开展农业科技信息平台、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价，科普教育等方面的研究与服务。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院农业经济与信息研究所下设党政办公室、财务科、科研管理科、成果转化服务科、4个管理部门，以及9个业务部门：农业经济研究中心、农业信息研究中心、农业工程咨询设计中心、农业规划与绩效设计中心、查新检索中心、《云南农业科技》编辑部、《蜜蜂杂志》社、农业司法鉴定中心、农业经济技术评价中心，挂靠有云南农业科技干部进修学院。
（三）重点工作概述
2019年工作总体要求：紧紧围绕科技创新、成果转化与服务、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设等五项重点工作。启动和推进云南高原特色农业经济研究智库；优化农业经济和农业信息学科团队；加强科技期刊编辑与出版学科建设，提升我所科技创新能力。加快南亚、东南亚农业科技信息辐射中心建设，充分发挥农业规划与咨询、期刊出版、电子文献、查新检索、项目评价等资源优势，增强面向全院及社会服务的能力，持续推进全所各项事业快速发展。
2019年主要工作目标：计划新增科研合同专项经费200万元，到位专项经费180万元；发表各类科技论文22篇，其中核心期刊研究论文12篇；出版专著和技术手册2本；主（承）办省内学术会议2次；承担完成 3个省级现代农业产业技术体系产业经济研究岗位；推进条件平台建设，争取条件平台建设经费150万元，全面提升农科院信息化平台质量，为全院各项工作提供更好支撑和服务；扎实推进精准扶贫工作，科技扶贫投入人均1000元；培训基层农科人员及农民1000人次；推进人才、团队建设，高层次人才数量进一步增加，人才队伍结构进一步优化，计划引进博士1-2名、硕士1名、培养博士1-2名、选派2名中青年业务骨干到省内外重点院校或知名院所进行中长期研修。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：事业编制72人。在职实有70人，其中：财政全供养70人。
离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,723.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1,526.96万元，事业收入196.34万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,526.96万元，其中：本年收入1,526.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,526.96万元（本级财力1,526.96万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,723.30万元。财政拨款安排支出1,526.96万元，其中，基本支出1,279.96万元，项目支出247.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行1,034.96万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究247.00万元，主要用于全院网络网站信息系统维护、网络设施设备维修和中外文科技文献资源平台建设，以及科技档案管理、院展示馆维护、农业智库建设、院财务信息系统升级建设、云南省农科院部门预算绩效评价指标体系研究工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.26万元，主要用于我单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.26万元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位职业年金缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.37万元，主用于我单位职工住房公积金单位部分缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,195.98万元(其中：基本支出1,195.98万元)。
商品和服务支出188.13万元(其中：基本支出83.98万元，项目支出104.15万元)。
资本性支出142.85万元(其中：项目支出142.85万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金211.25万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院农业经济与信息研究所2019年财政拨款“三公”经费预算合计9.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出6.35万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出6.35万元），公务接待费3.00万元。2019年“三公”经费预算数较2018年预算数减少0.53万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
因公出国（境）费预算数为零，与2018年预算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行费
公务用车购置经费预算数为零，与2018年预算数相比无增减变化。
公务用车运行费预算数较2018年预算数减少0.21万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。
3.公务接待费
公务接待费预算数较2018年预算数减少0.32万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排基本支出预算1,279.96万元，较上年1,255.13万元增加24.83万元，增加的主要原因是：一是在职人员正常晋升职务、职称，以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费；二是根据省级机关事业单位工作人员基本工资调资经费和艰边津贴调标增资经费相关规定，增加基本工资。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排项目支出247.00万元，较上年150.00万元增加97.00万元，增加的主要原因是： 2019年农经所信息服务能力提升平台专项经费247.00万元，主要用于全院网络网站信息系统维护、网络设施设备维修和中外文科技文献资源平台建设，以及科技档案管理、院展示馆维护、农业智库建设、院财务信息系统升级建设、云南省农科院部门预算绩效评价指标体系研究工作。故2019年本级财力安排项目支出比2018年增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算83.98万元，主要用于我单位日常公用经费开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年省财政厅批复我单位项目为“农经所信息服务能力提升平台专项经费”项目，下达项目支出预算资金247.00万元，主要用于全院网络网站信息系统维护、网络设施设备维修和中外文科技文献资源平台建设，以及科技档案管理、院展示馆维护、农业智库建设、院财务信息系统升级建设、云南省农科院部门预算绩效评价指标体系研究工作。
项目绩效目标为：完成网站数据备份系统、网站、网络系统的安全维护；同方知网、电子图书服务平台的开通、运行维护工作；开展院图书馆、期刊室开馆，图书期刊借阅服务；完成农业农科期刊编辑、印刷发行工作；完成农业发展智库建设工作，完成2篇调研报告或决策咨询报告或政府提案；完成院展示馆开闭馆、维护建设工作;完成科技档案室设备购置及档案接收查阅工作。构建云南省农业科学院部门整体支出绩效指标体系，完成农业科技创新、成果转化、科技服务、人才培养、条件建设等项目支出绩效指标和标准的设计和制定，编制完成《云南省农业科学院部门预算绩效评价指标体系研究报告》。
