云南省农业科学院药用植物研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院药用植物研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院药用植物研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农业科学院药用植物研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业科学院药用植物研究所成立于2004年9月，主要从事中药和民族药资源保护、品种选育、引种驯化、规范栽培、采收加工、质量管理和综合利用等关键技术的研究与创新，促进云南药用植物资源可持续利用，支撑“云药”产业的健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：党政办公室、科研管理科、财务科、成果管理科、药用植物遗传改良创新团队、冷凉区药用植物创新团队、温热区药用植物创新团队、中药资源化学创新团队、药食同源资源发掘与利用创新团队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科技创新。持续落实“七个三年行动计划”中现代种业提升计划以及科技强链支撑高原特色农业高质量发展计划；谋划和争取省级以上科研项目、国际合作项目，组织国家基金、省基金、农业联合等项目申报工作，提高选题和申报质量。

2.科技产业及成果转化。深入贯彻科技成果转化高质量发展，继续加强科技支撑能力建设，依托“科技特派团”、“三区服务”、“百团千员助农增收行动”等项目，开展技术培训，扩大示范推广应用面积，提高社会效益，服务三农，助力乡村振兴；加强科企合作；加强转化人才培养和条件平台建设；加强成果转化平台建设及规范化运营；优化科技成果转化激励政策和转化机制，加强科技成果转化相关政策的宣传及落实，提高科技人员的积极性。

3.条件平台建设。进一步完善行政办公楼和科研实验楼基础设施建设；认真落实嵩明基地建设工作及武定资源圃建设，不断完善科研信息化建设。

4.人才队伍建设。加大人才培养力度，力争高层次人才和博士人数有突破。结合学科方向整合团队，提升效能。

5.党的建设。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；落实全面从严治党和党风廉政建设各项工作；发挥出党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；推进民生工程和“对标”行动各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入42,950,888.13元，其中：一般公共预算17,079,388.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入16,968,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,903,300.00元。

与上年对比我单位2024年部门财务总收入增加18,213,503.76元，主要原因为：一般公共预算财政拨款较上年增加3,968,823.76元，事业收入较上年增加7,521,380.00元，其他收入较上年增加697,3300.00元，非同级财政拨款收入较上年减少250,000.00元。一方面按全面预算要求，2024年度我单位提高预算的全面性和精准性，结合自身实际情况，合理估算各项收入；另一方面我单位科技创新和成果转化能力增强，经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,079,388.13元，其中:本年收入14,952,725.33元，上年结转收入2,126,662.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,952,725.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我单位2024年部门财政拨款收入增加3,968,823.76元，主要原因为一是上年结转收入较2023年增加1,611,788.08元，二是本年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出预算较上年增加1,327,035.68元，项目支出预算增加1,030,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出42,950,888.13元。财政拨款安排支出17,079,388.13元，其中：基本支出11,372,725.33元，与上年对比增加1,235,335.68元，主要原因分析：一、考核为合格以上人员正常晋升薪级工资；二、纳入预算的在职人员较上年增加7人；三、基本养老保险缴费支出、基本医疗保险支出、住房公积金等预算较上年增加。项目支出5,706,662.80元，与上年对比增加2,733,488.08元，主要原因分析：一、部门预算项目经费较上年增加1,030,000.00元；二、上年结转项目经费较上年增加1,703,488.08元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行8,204,894.08元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,820,700.84元，主要用于我单位云南农业科技创新工程、科技支撑及成果展示转化等项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,533,428.46元，主要用于重点研发（农业领域）专项资金支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出257,963.00元，主要用于用于“三区”科技人才专项经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出53,140.50元，主要用于人才专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,800.00元，主要用于离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,045,794.72元，主要用于我单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出124,222.43元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗705,911.44元，主要用于我单位基本医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助374,923.27元，主要用于我单位公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,640.00元，主要用于我单位其他医疗方面的支出。

农林水支出-林业和草原-动植物保护41,430.00元，主要用于五裂黄连繁殖生物学研究及人工繁育体系建立项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金876,539.39元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算总额3,476,340.00元，其中：政府采购货物预算3,476,340.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院药用植物研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院药用植物研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南省农业科学院药用植物研究所部门2024年公务接待费预算为1,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院药用植物研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院药用植物研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省农业科学院药用植物研究所部门资产总额23,462,487.93元，其中，流动资产7,882,111.42元，固定资产原值14,884,415.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程565,902.00元，无形资产原值130,059.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加966,019.12元，其中固定资产原值增加2,491,593.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。