云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一，是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。主要围绕农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务，开展农业经济与信息科学研究，促进科技发展。编辑农业科技期刊，开展农业科技信息平台、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价，科普教育等方面的研究与服务。

（二）机构设置情况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所现有内设机构14个，分别是：党政办公室、财务科、科研管理科、成果转化服务科、农业经济研究中心、农业信息研究中心、农业区域发展研究中心、农业规划及绩效设计中心、查新检索中心、《云南农业科技》编辑部、《蜜蜂杂志》社、农业司法鉴定中心、农业经济技术评价中心、云南农业科技干部进修学院。

（三）重点工作概述

2020年，经信所紧紧围绕科技创新、成果转化与服务、条件平台建设、人才队伍建设及党的建设等五项重点工作。启动和推进云南高原特色农业经济研究智库;优化农业经济和农业信息学科团队;加强科技期刊编辑与出版学科建设，提升我所科技创新能力。加快南亚、东南亚农业科技信息辐射中心建设，充分发挥农业规划与咨询、期刊出版、司法鉴定、电子文献、查新检索、项目评价等资源优势，增强面向全院及社会服务的能力，持续推进全所各项事业快速发展。

1.科技创新工作。重点围绕农业产业经济、农村区域经济、乡村振兴、一二三产融合、科技政策等方面开展研究，积极申报项目。积极发挥云南农业发展智库平台作用，切实发挥经信所为省委省政府决策咨询服务的能力。在科技创新方面，发表核心期刊研究论文12篇；出版专著或者编著2部；组织省内学术会议2次，承担完成6个省级现代农业产业技术体系岗位年度任务。加强国际合作交流。

2.成果转化工作。加强培养成果转化服务人才队伍，补短板，完善奖励分配制度，进一步拓展规划咨询等业务，提升科技成果转化与服务的能力和水平。咨询报告数量25个；培训农业科技骨干人数（人次）100；省级及以上媒体宣传5次；主办或承办大型技术成果推介活动1次；服务行业龙头企业5家。

3.条件平台建设工作。加强人才引进和培养，围绕院数字化、农业遥感监测预警预报、科研服务智能化等方面突破创新。保障网络网站畅通，确保网络安全正常运行。做好“三农通”平台的管理维护工作。2020年积极争取条件平台建设项目，主要用于云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台、网络网站更新维护、院科技档案网络数字化管理服务、云南农业发展智库建设、院展示馆更新维护建设和农业科技期刊出版建设。

4.人才队伍建设。整合配置所内人才资源，增强我所团队建设及人才队伍建设工作，加强团队建设，优化竞聘上岗、人才培训，用好现有人才，引进人才与培训人才相结合，提高人才团队竞争力。2-4人进入省级学科带头人（创新人才），加强对35岁以下青年人才的重点培养。

5.党的建设工作。按《2020年党建工作目标责任书》要求抓好落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休2人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,021.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1,398.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入621.36万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转1.66万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入较上年1,723.30万元增加298.41万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年1,526.96万元减少128.27万元,事业收入较上年196.34万元增加425.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,400.35万元，其中:本年收入1,398.69万元，上年结转1.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,398.69万元（本级财力1,398.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少128.27万元，主要原因分析：由于院内部控制信息化建设升级改造已完成，故2020年本级财力安排项目支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,021.71万元。财政拨款安排支出1,398.69万元，其中：基本支出1,258.69万元，与上年对比减少21.27万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出较上年减少；项目支出140.00万元，与上年对比减少107.00万元，主要原因分析：由于院内部控制信息化建设升级改造已完成，故2020年本级财力安排项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,042.95万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究140.00万元，主要用于农经所信息服务能力提升专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.32万元，主要用于我单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.03万元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资362.44万元（其中：基本支出362.44万元）。

津贴补贴0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

奖金30.20万元（其中：基本支出30.20万元）。

绩效工资554.26万元（其中：基本支出554.26万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费118.39万元（其中：基本支出118.39万元）。

其他社会保障缴费17.15万元（其中：基本支出17.15万元）。

住房公积金95.03万元（其中：基本支出95.03万元）。

办公费6.19万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出1.19万元）。

印刷费9.95万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出9.45万元）。

咨询费2.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.40万元）。

水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

邮电费0.85万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.35万元）。

物业管理费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

差旅费15.43万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出7.04万元）。

维修（护）费27.28万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出26.68万元）。

会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）。

劳务费11.84万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出10.44万元）。

委托业务费58.02万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出48.02万元）。

工会经费14.19万元（其中：基本支出14.19万元）。

福利费14.19万元（其中：基本支出14.19万元）。

公务用车运行维护费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出6.52万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出4.20万元）。

办公设备购置33.65万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出29.33万元）。

其他资本性支出0.90万元（其中：项目支出0.90万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额98.33万元，其中：政府采购货物预算35.15万元、政府采购服务预算63.18万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.20万元，较上年减少3.15万元，下降33.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少1.10万元，下降36.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

增减变化原因：我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范单位公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2020年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年公务用车购置及运行维护费为4.30万元，较上年减少2.05万元，下降32.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.30万元，较上年减少2.05万元，下降32.28%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理。因此2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位重点项目为财政拨款年初预算项目“农经所信息服务能力提升专项经费”，项目年度绩效目标设立情况如下：

完成网站、网络系统的安全维护管理，确保院网络网站信息系统的正常安全运行；完成中文数据库的采购工作，确保同方知网、电子图书服务平台等平台的正常查阅下载服务；开展院图书馆、期刊室开馆，图书期刊报纸借阅服务；完成院邮件系统配置应用；完成院互联网入侵防御系统、UPS电池安装调试工作，提升我院信息网络安全防护能力；完成《云南农业科技》编辑、印刷、出版发行工作，更新管理院展示馆，确保正常接待开闭馆；持续开展院科技档案管理及信息化建设工作；云南农业智库建设方面，撰写决策建议2篇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农业经济与信息研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：云南省农业科学院农业经济与信息研究所2020年部门预算表