目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业科学院茶叶研究所，始建于1938年4月，位于世界茶树原产地核心区、中国普洱茶第一县——勐海县。现隶属云南省农业科学院领导，是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构。目前有云南省省级技术创新人才3人，云南省首届云岭产业技术领军人才1人，首席技师1人，青年人才1人，院级学术学科带头人1人，省委联系专家1人，硕士生导师4人，县委联系专家1人。所内建有全国面积最大、保存2000余份茶树资源材料的“国家种质大叶茶树资源圃（勐海）”、“云南省茶树种质资源创新与配套栽培工程技术研究中心”、“云南省茶叶科技创新中心”、“西双版纳普洱茶研究院”等科技创新平台。建所以来，围绕云南大叶种的茶树种质资源、新品种选育、栽培植保、茶产品加工、生理生化和民族茶文化等方面开展研究和示范推广工作，为云南茶产业发展做出了重要贡献。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.科技创新持续发力
申请国家非主要农作物品种登记7个，其中4个预计12月通过登记；申报2024年省重大科技专项计划“茶园绿色高效生产关键技术研究与集成应用”，完成答辩，主导并参与申报勐海乡村振兴科技创新示范县项目1项，积极组织西双版纳普洱茶研究院新型研发机构建设。申报国家基金10项、省农业联合5项、省基金5项。获农业联合资助项目2项、省基金政策类支持项目2项，年度获资助人数创历史新高。获专利、软件著作授权10项；出版专著/技术手册3本；发表论文30篇，其中核心期刊20篇，SCI、EI收录2篇；新增资源保存份数108份；主（承）办国际会议及国际培训班1次；举办英文学术报告会1次。
2.科技成果转化高质量推进
完成示范应用面积310万亩，实现综合产值340亿元，新增三农（社会效益）产值85亿元；依托云南省基层农技推广人员培训、科技示范项目，在全省20余个产茶县市开展技术培训，预计年底将完成培训农业科技骨干1200人次；省级及以上媒体宣传39次，主办“世界大叶茶技术创新中心建设及成果产业化”现场观摩会1次；预计年底完成许可使用转化科技成果8项(专利3项、新技术3项、新品种2项)；建立乡村振兴示范点5个，技术服务合作企业17家（2023年新增10家），新增技术服务合同总金额1096万元，2023年预计到账成果转化收入708万元，预计全年到账净收益637.2万元，目前已到位成果转化收入539万元，已到账净收益为485.1万元。
3.高能级平台建设稳步提升
投入资金150.68万元购置科研仪器设备9台（套）、完成科研实验楼高温室和天平室等设计改造以及实验楼中央空调设备的配置。国家农业科技示范展示基地（勐海）到位财政经费112万；“国家农业科学勐海观测实验站”重大项目到位财政资金1500万元，投入461万元采购配套仪器设备；国家大叶茶树种质资源圃提升建设到位经费60万元。继续完善普洱茶科技经济云数据库建设。投入资金近50万元开展勐海所部职工餐厅提升和给水管网、安防设施改造。
4.人才队伍建设
目前在岗职工120人（博士12人，硕士40人），其中专业技术人员87人（正高级职称14人，副高级职称25人）；云南省省级技术创新人才3人、云岭产业技术领军人才1人、首席技师1人、青年人才1人、硕士生导师4人、省突省贴各1人、省委联系专家1人、州委联系专家3人。公开招聘4人（硕士2人、博士2人），落实人才十条措施资金65万元。组织开展初评委1次，申报中职1人、高职4人、“兴滇英才”5人、“神农英才”1人、国家拔尖人才2人、省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养对象2人。
5.党建及精神文明建设
一是持续增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉。组织召开党委会14次，全所职工学习大会1次，理论中心组学习7次，党员大会4次。推荐了1名宣讲员参加院党委组织的理论宣讲比赛，组织9名党员参加线上知识挑战赛。二是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。党委会学习“第一议题”50项，班子成员在所在支部及深入地州、帮扶村讲党课9人次，指导联系党支部召开组织生活会8人次；共开展实地调研11次，调研发现问题30个，其中立行立改3个，长期坚持27个；副处级以上党员干部参加院党委举办集中学习读书班2次；组织全所党员参加院2023年“万名党员进党校”培训班，参加主题教育专题党课和专题辅导学习各1次。所属3个在职党支部开展支委会30次，支部党员大会21次，上党课17次，开展主题党日活动30次；发展预备党员1名。所党委研究意识形态工作3次，分析研判3次，向院党委汇报意识形态工作1次。三是深化拓展“两场革命”和“对标先进、争创一流”主题实践活动。到中茶所、南京农机化所、福建省农业科学院等单位学习先进的发展经验和做法；认真开展2023年度群众评议省直机关作风活动。四是推动清廉农科建设。结合所内实际研究制定党风廉政建设工作任务分工，出台所“清廉农科”工作方案并按时上报工作开展情况，所党委理论中心组开展党风廉政建设专题学习1次，党委会研究党风廉政建设工作6次。所党委坚决扛牢主体责任，认真推进院第四巡察组及院纪委调研反馈问题整改落实并做好举一反三；压实班子成员“一岗双责”，听取班子成员落实“一岗双责”情况汇报2次，班子成员谈心谈话共计221人次。制定所纪委纪检工作要点，全面梳理2023年度各部门各岗位廉政风险防控工作，常态化开展工作纪律、节假日监督检查和廉洁提醒，强化自查自纠工作落实；开展纪检干部集中学习7次，组织在职职工到廉政教育基地开展警示教育活动1次；出具廉政意见32人次。五是持续加强精神文明建设和群团统战工作。组织开展普法宣传活动2次，观看线上法庭庭审1次，普法在线专项答题活动3次。配合院做好全国文明单位复审工作。组织开展义务植树等志愿活动3次，1名青年科技人员参加青年领服务县域经济发展调研。组织全所女职工开展系列活动及女职工体检；推荐一名“农科巾帼建功标兵”，一户“农科绿色家庭”；组织27名职工参加院第八届科技兴农杯运动会、3名干部职工参加院工会干部培训班。六是不断健全党建工作责任体系。对照党建重点日任务项目清单开展各项工作，所党委7名委员明确分工，发挥表率和带头作用。完成支部换届及设置调整工作，选优配强在职专兼职党务干部13人，组织1名班子成员参加省委党校培训班，组织2名新任支部书记参加省直机关工委培训班。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我所下设五个职能部门和五个研究中心，即：所党政办公室、科技管理科、所财务科、基建办（所工会）、科技成果转化与服务科、茶树资源与改良中心、茶树种植与保护研究中心、茶叶加工与质量安全研究中心、经济与茶文化研究中心、茶营养与健康研究中心。
（二）决算单位构成
云南省农业科学院茶叶研究所作为二级预算单位，纳入云南省农业科学院茶叶研究所2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业科学院茶叶研究所2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员120人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业科学院茶叶研究所2023年度收入合计5555.39万元。其中：财政拨款收入4695.96万元，占总收入的84.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入370.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入488.83万元，占总收入的8.80%。与上年相比，收入合计减少963.24万元，下降14.78%。其中：财政拨款收入增加117.31万元，增长2.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1196.83万元，下降76.36%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加116.28万元，增长31.21%。主要原因是：我单位作为公益性农业科研机构，每年组织的收入支出具有很大的偶然性和不可预见性，且年度内波动较大，极不稳定。2023年我单位项目较上年有所减少，使年末事业总收入较上年大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业科学院茶叶研究所2023年度支出合计6626.89万元。其中：基本支出2813.75万元，占总支出的42.46%；项目支出3813.15万元，占总支出的57.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1162.63万元，增长21.28%。其中：基本支出增加264.34万元，增长10.37%；项目支出增加898.29万元，增长30.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位今年加快预算执行支出率，其中滇西边境山区绿色健康种养殖技术集成与示范项目支出2144.00万元，因此本年项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业科学院茶叶研究所单位机构正常运转的日常支出2813.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2534.48万元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279.27万元，占基本支出的9.93％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业科学院茶叶研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3813.15万元。其中：基本建设类项目支出25.80万元。
2023年具体项目开支及开展工作情况：2023年我单位项目支出主要用于专项基础研究、社会公益研究、其他应用研究支出、科技条件专项、重点研发计划、其他科学技术支出、人力资源和社会保障管理等方面科研项目的各项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业科学院茶叶研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出4713.79万元,占本年支出合计的71.13%。与上年相比增加134.48万元，增长2.94%,主要原因是我单位本年年中新增财政项目国家现代农业科技示范展示基地（勐海）补助资金、滇西边境山区绿色健康种养殖技术集成与示范项目等，今年加快预算执行支出率，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出3986.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于专项基础科研、机构运行、社会公益研究、其他应用研究支出、科技条件专项、重点研发计划、其他科学技术支出等。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出262.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位离退休、行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出223.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出60.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。具体为农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务34.72万元，主要用于国家大叶茶树种质资源圃（勐海）运行专项经费项目；农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用25.8万元，主要用于勐海观测实验站专项资金（保密项目）。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出181.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，用于全所职工住房公积金单位部分缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23000.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业科学院茶叶研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23000.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位规范公车管理，本年根据《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省农业科学院茶叶研究所报废车辆的函》按规定报废公务用车1辆，公务用车维护费支出也相应减少；二是我单位严格按照“三公”经费支出的相关规定，合理合规的进行经费使用，保证工作效率的同时严格控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.43万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.43万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：一是我单位规范公车管理，本年根据《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省农业科学院茶叶研究所报废车辆的函》按规定报废公务用车1辆，公务用车维护费支出也相应减少；二是我单位坚决贯彻中央和省委省政府关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，坚持对口、对点原则，遵循廉政准则，严明接待纪律。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业科学院茶叶研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院茶叶研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业科学院茶叶研究所资产总额6775.13万元，其中，流动资产337.61万元，固定资产5819.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程617.65万元，无形资产0.007万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1420.09万元，其中固定资产减少99.19万元。
处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.68万元；报废报损资产31项，账面原值22.61万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额232.34万元，其中：政府采购货物支出232.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额154.05万元，其中：授予小微企业合同金额116.06万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
