目录

第一部分  云南省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院是省政府直属的多学科、综合性、公益性农业科研机构，负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究；负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术；负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持；负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作；负责管理所属农业科研单位。

（二）机构设置情况

1．云南省农业科学院所属18个事业单位，分别是：

（1）云南省农业科学院机关

（2）云南省农业科学院农业环境资源研究所

（3）云南省农业科学院经济作物研究所

（4）云南省农业科学院粮食作物研究所

（5）云南省农业科学院农业经济与信息研究所

（6）云南省农业科学院园艺作物研究所

（7）云南省农业科学院花卉研究所

（8）云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

（9）云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

（10）云南省农业科学院药用植物研究所

（11）云南省农业科学院甘蔗研究所

（12）云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

（13）云南省农业科学院茶叶研究所

（14）云南省农业科学院热区生态农业研究所

（15）云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

（16）云南省农业科学院高山经济植物研究所

（17）云南农业科学院农产品加工研究所

（18）云南省农业科学院国际农业研究所

2.云南省农业科学院机关设11个内设机构，分别是：

（1）办公室（党委办公室）

（2）组织人事处（机关党委）

（3）科研管理处

（4）国际合作处

（5）科技成果转化管理处

（6）计划财务处

（7）群众工作处

（8）监察审计室

（9）条件平台建设管理处

（10）离退休人员管理处

（11）行政保卫处

（三）2020年度重点工作任务介绍

1.强化科技引领激发创新活力

一是紧紧围绕支持服务我省打造“绿色食品牌”精心规划实施科技创新项目。推动云南高原特色现代化农业发展需求，组织申报各类科技创新项目243项，新增项目34项，其中“发酵蔬菜加工关键共性技术研究与产业化”“农产品绿色生产及质量安全控制关键技术研究与示范应用”“科技创新及成果转化试点专项”“科技入滇-怒江特色柑橘产业提质增效适用技术集成与示范”等。二是加强科技创新。获省（部）级科技成果奖励19项，其中二等奖以上成果12项，获得高等级奖项创历年新高。番兴明研究员率先系统开展热带亚热带玉米骨干亲本创制及杂种优势研究与利用成效卓著，荣获云南省科学技术杰出贡献奖，是我院继2000年蒋志农研究员之后再获该奖项；粮作所牵头完成的“云南‘早秋麦’关键核心技术研究与集成应用”成果，较好地解决了云南冬春干旱、倒春寒、后期高温酷热等严重影响麦类生产问题，成为云南边疆民族贫困地区脱贫致富的重要产业，获云南省科技进步一等奖;经作所牵头完成的‘花油8号’成为我国长江上游首个应用面积突破300万亩的早熟油菜品种,‘云油杂3号’成为目前国内外推广面积最大的早熟甘蓝型冬油菜两系杂交种，获农业农村部农牧渔业丰收奖一等奖。全院2020年完成省级科技成果登记14项，推荐“低纬高原花卉绿色高效生产关键技术与应用”“国家甘蔗资源库创建及高糖多抗种质创新利用”“西南水旱轮作区周年高效生产关键技术及应用” 等科技成果已通过省奖励专家委员会评审并作为授奖成果公示，将获得云南省科技一等奖以上奖励。

2.积极探索科技成果转化新模式

一是着力推进成果转化政策落地落实。积极筹备组建科技服务中心，通过机制创新进一步提高成果转化效率。在此基础上，制定院2020年科技成果转化考核办法。二是拓宽渠道探索对外合作新模式。为地方政府和企业提供高原特色农业产业发展的科技支撑和成果转化运用服务，助推全省农业农村现代化发展，与临沧市等4地签订院地合作协议，与云南省工业投资控股集团有限责任公司等4家企业签订院企合作协议。花卉所建设的“种花帮”科技服务平台，有效解决云南花卉产销多对多、小花农对接大市场、科技服务不精准、组织化程度低等的共性难题，破解花卉产销信息不对称，更好地为花农提供精准科技服务；与农业互联网培训机构“趣农天下”合作，通过其视频在线平台培训花农共5188人次。三是科技支撑产业发展助推脱贫攻坚。成立23个产业扶贫技术专家组，聚焦“六好”措施开展帮扶，累计派出22名驻村扶贫队员，派出168名科技人员在全省贫困地区开展“三区”科技服务工作。在新冠肺炎疫情带来的严峻挑战下化危为机，通过电话、微信、网络等方式大力开展线上线下服务，派出科技人员500余人次在全省开展科技产业服务培训，培训农业科技人员、龙头企业技术骨干和农业产业致富带头人3000余人，建立综合科技扶贫示范区30个。全院在景谷县加大财政和科技帮扶力度，投入达512万元，定点帮扶的景谷县凤山镇顺南村顺利脱贫摘帽，景谷县定点扶贫工作连续5年获评第一等次“好”。充分发挥农业农村部产业扶贫顾问团作用。组织召开科技服务团2020年工作推进会，来自国家现代农业产业技术体系以及中国热带农业科学院等单位的100余名专家深入我省各地，为当地打赢脱贫攻坚战、巩固扶贫成果提供强有力的科技支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院2020年度部门决算编报的单位共18个，全部为其他事业单位。分别是：

1.云南省农业科学院机关

2.云南省农业科学院农业环境资源研究所

3.云南省农业科学院经济作物研究所

4.云南省农业科学院粮食作物研究所

5.云南省农业科学院农业经济与信息研究所

6.云南省农业科学院园艺作物研究所

7.云南省农业科学院花卉研究所

8.云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

9.云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10.云南省农业科学院药用植物研究所

11.云南省农业科学院甘蔗研究所

12.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

13.云南省农业科学院茶叶研究所

14.云南省农业科学院热区生态农业研究所

15.云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16.云南省农业科学院高山经济植物研究所

17.云南农业科学院农产品加工研究所

18.云南省农业科学院国际农业研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院2020年末实有人员编制1937人（全部为事业编制）；在职在编实有事业人员1640人。

离退休人员14人。其中：离休14人，退休0人。

实有车辆编制84辆，在编实有车辆51辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院2020年度收入合计66,075.69万元。其中：财政拨款收入52,223.00万元，占总收入的79.04%；事业收入11,824.11万元，占总收入的17.89%；其他收入2,028.59万元，占总收入的3.07%。

2020年收入决算与上年对比情况表

单位：万元

与上年对比，2020年度收入66,075.69万元，较上年66,372.48万元减少296.80万元，主要原因分析：一是获得一般公共预算财政拨款安排用于项目支出23,416.33万元，较上年15,254.59万元增加8,161.74万元，二是2020年全院取得非一般公共预算财政拨款的科研项目经费较上年减少，三是其他收入2,028.59万元，较上年8,826.06万元减少6,797.47万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院2020年度支出合计69,965.48万元。其中：基本支出34,128.94万元，占总支出的48.78%；项目支出35,836.54万元，占总支出的51.22%。

2020年支出决算与上年对比情况表

单位：万元

与上年对比，2020年度支出69,965.48万元，较上年66,126.51万元增加3,838.97万元，主要原因分析：基本支出较上年增加580.12万元，项目支出较上年增加3,258.85万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,128.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,716.02万元，占基本支出的87.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出4,412.92万元，占基本支出的12.93%。与上年对比，基本支出较上年33,548.82万元增加580.12万元，增幅1.73%，主要原因分析：一是根据《云南省财政厅关于云南省农科院2020年部门预算的批复》（云财农〔2020〕58号），下达本年一般公共预算本级财力安排基本支出人员经费27,269.72万元，较上年26,951.80万元增加317.92万元。二是各单位发放单位在职和离退休人员精神文明奖奖金，增加人员支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院机关、下属事业单位等机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,836.54万元。与上年对比，项目支出较上年32,577.69万元增加3,258.85万元，增幅为10.00%，主要原因分析：本年我院新增国有资源（资产）有偿使用成本补偿金5,199.72万元，安排用于嵩明基地科研用地（二期）征用专项经费及宝峰基地征地专项经费。

具体项目开支及开展工作情况：2020年我院项目支出主要用于社会公益研究、科技重大项目、科技条件与服务等方面科研项目的各项支出。

2020年项目支出按功能分类科目分布情况表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出53,338.55万元，占本年支出合计的76.24%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年44,213.84万元增加9,124.71万元，主要原因分析：由于我院获得的2020年项目支出大幅增加，因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加9,169.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出845.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。构成为：

“2011099其他人力资源事务支出”442.25万元，用于2020年度省级人才发展专项资金支出；

“2013299其他组织事务支出”298.27万元，用于2020年基层人才对口培养计划研修资金支出;

“2013816食品安全监管”104.65万元，用于2020年省级食品安全专项补助资金支出。

2.科学技术（类）支出45,108.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。构成为：

“2060199其他科学技术管理事务支出”631.72万元，用于2020年云南省农业科学院信创项目专项资金支出。

“2060206专项基础科研”159.97万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第二批项目经费支出；

“2060301机构运行”23,081.05万元，用于2020年部门预算中人员经费支出；

“2060302社会公益研究”10,181.99万元，用于2020年部门预算中项目经费支出；

“2060404科技成果转化与扩散”100万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第三批项目经费支出；

“2060499其他技术研究与开发支出”777.37万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第二批项目经费及2020年度省级人才发展专项资金支出；

“2060503科技条件专项”1,160.35元，用于2020年中央引导地方科技发展专项资金及2020年度科技项目省级补助资金支出；

“2060901科技重大专项”7,483.03万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第二批项目经费支出；

“2060902重点研发计划”1,048.46万元，用于2020年云南省科技计划（省本级）第二批、三批项目经费支出；

“2069999其他科学技术支出”484.49万元，用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出。

3.社会保障和就业（类）支出3,055.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。构成为：

“2080502事业单位离退休”250.60万元,用于我院2020年离退休人员公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,593.17万元, 用于我院2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”149.89万元，用于我院2020年机关事业单位职业年金单位部分缴费支出；

“2080599其他行政事业单位离退休支出”53.92万元，用于我院2020年行政事业单位离退休方面的支出；

“2080801死亡抚恤”7.91万元，用于我院2020年病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

4.卫生健康（类）支出1,379.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。构成为：

“2100601中医（民族医）药专项”185.88万元，用于2019年卫生健康项目省级补助资金支出；

“2101102事业单位医疗” 650.74元，用于我院2020年驻州（市）单位医疗补助经费支出；

“2101103公务员医疗补助”495.73万元，用于我院2020年驻州（市）单位医疗补助经费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”46.71万元，用于我院2020年驻州（市）单位医疗补助经费支出。

5.农林水（类）支出854.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。构成为：

“2130106科技转化与推广服务”643.72万元，用于我院2020年中央农业专项资金（省本级）、农产品质量安全监管协助专项经费等支出；

“2130119 防灾救灾”50.00万元，用于我院2019年中央农业生产救灾（第十批）资金支出；

“2130125农产品加工与促销”80.00万元，用于2020年打造绿色食品牌八大产业专项省本级部分资金支出；

“2130135农业资源保护修复与利用”80.52万元，用于2020年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算资金支出。

6.住房保障（类）支出2,091.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。构成为：

“2210201住房公积金”2,091.15万元，全部为我院2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。构成为：

“2240602森林草原防灾减灾”5.00万元，全部为我院2020年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资预算资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335.11万元，支出决算为131.92万元，完成预算的39.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.54万元，完成预算的3.73%；公务用车购置及运行费支出决算为109.83万元，完成预算的56.26%；公务接待费支出决算为19.56万元，完成预算的27.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因：一是由于新冠肺炎疫情，导致原计划的多个外事团组出访活动、公务出行和公务接待被取消，预算无法形成支出。二是我院继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强内部财务管理，采取切实有效措施，严控“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少91.03万元，下降40.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少77.07万元，下降96.81%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.95万元，下降8.31%；公务接待费支出决算减少4.01万元，下降17.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年受新冠肺炎疫情影响，导致原计划的多个外事团组出访活动被取消，无法形成支出的因公出国（境）经费已向财政厅申请全部收回。二是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定；坚决杜绝公车私用，规范公务用车管理。同时本年我院报废已达到使用年限的公务用车6辆，导致公务用车运行维护费较上年减少。三是本年受新冠肺炎疫情影响，部分公务接待活动被取消，接待批次和人数较上年有所减少，导致公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.54万元，占1.92%；公务用车购置及运行维护费支出109.83万元，占83.25%；公务接待费支出19.56万元，占14.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.54万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于我院一名科研人员的回国机票费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出109.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于保障院机关和17个所属研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费19.56万元。其中：

国内接待费支出19.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,823人（其中：外事接待人次0人）。主要用于院机关和所属17个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省农业科学院资产总额129,713.13万元，其中，流动资产22,667.45万元，固定资产80,345.02万元，对外投资及有价证券60.00万元，在建工程20,880.56万元，无形资产5,757.28万元，其他资产2.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,062.35万元，其中固定资产增加2,269.45万元。处置房屋构筑物4,428.61平方米，账面原值560.62万元；处置车辆6辆，账面原值88.12万元；报废报损资产254项，账面原值1,500.92万元，实现资产处置收入0.75万元；出租房屋18730.67平方米，账面原值2,428.37万元，实现资产使用收入276.79万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7,278.59万元，其中：政府采购货物支出4,637.55万元；政府采购工程支出2,248.70万元；政府采购服务支出392.34万元。授予中小企业合同金额23.24万元，占政府采购支出总额的0.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度事业收入11,824.11万元，其中从科技部、农业农村部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费8,288.60万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：云南省农科院2020年度部门决算公开表格