第一部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业科学院农业经济与信息研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一，是以农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊研究与编辑出版为主要任务的省级公益性科研机构。主要从事农业及农村经济发展、东南亚国际农业发展、农业技术经济与政策、农产品流通与国际贸易、农业科技信息等学科领域的科学研究；开展农业农村规划、农业工程咨询、绩效评价、农业科技期刊等技术服务工作。承担为全省农业产业、脱贫攻坚以及乡村振兴提供社会科学研究成果指导、决策咨询服务和信息服务的重要使命。通过发挥社会科学研究的特色与优势，更好地贯彻落实省委、省政府以及院党委提出的农业科技现代化强院建设的发展方向，更好地服务全省科学项目研究和科研创新发展，为推动全省巩固脱贫攻坚成效和实施乡村振兴战略作出更大贡献。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院农业经济与信息研究所现有内设机构八个，分别是：所党政办公室、科研管理科、财务科、成果转化科、农业农村经济研究创新团队、农业农村信息技术应用创新团队、乡村发展创新团队、农业科技支撑保障创新团队。
（三）重点工作概述
2022年，经信所紧紧围绕科技创新、科技成果转化、条件平台建设、人才队伍建设和党的建设五大重点工作。推进和优化四个创新团队建设，充分发挥农业经济研究、农业信息技术、农业规划与咨询、期刊研究与出版、电子文献、查新检索、项目评价、农业司法鉴定等资源优势，提升科技创新能力，增强面向全院及社会服务的能力，持续推进全所各项事业快速发展。
1.科技创新。继续坚持“传统学科巩固提高、特色学科大力发展、新兴学科有所突破”的学科发展定位思路，紧紧围绕国家对云南的战略定位和云南省委省政府提出的“一二三”行动计划，针对云南高原特色农业现代化发展优势产业和重大领域，加强特色产业经济研究、农业信息研究，强化云南农业发展智库建设；依托《蜜蜂杂志》《云南农业科技》及《西南农业学报》等科技期刊编辑发行平台，扩大期刊发行量，提高期刊影响因子和业界影响力；加强农业项目分析、绩效评估与咨询，为全省农业发展顶层设计和宏观决策提供有效服务。
2.科技成果转化。依托所农业经济与农业信息研究成果，通过集成现代农业实用技术､集成创新组织模式和管理模式，以科技服务团队､科技特派团队、科技特派员等形式，深入基层调研，立足实际情况，通过科技支撑产业发展、加快乡村旅游和促进一二三产业融合发展，为全省乡村振兴的全面展开提供智力支撑和创新动力。
3.条件平台建设。重点开展农业信息管理、农业信息技术与分析等方向研究；开展数字农业、精准农业、智慧农业、农业环境数字模拟、农田生态系统监测等研究，建设云南农业资源、环境和经济数据库群，搭建云南省农业科学院科研大数据平台（中心），实现大数据平台1+N综合联动，提供农科院“一张图”信息展示。
4.人才队伍建设。认真贯彻落实科学技术是第一生产力，人才资源是第一资源的理念，实行人才培引并举工作思路，结合所的优势学科和重点学科建设，实施“创新团队建设工程”。以推进团队建设改革工作为契机，建立健全人才评价、激励等机制，激发人才活力，提高人才团队竞争力；加强干部和职工的教育培训、合作研究、实践考察、交流引进，着力培养创新团队骨干人才，努力打造各学科领军人才。以院科技创新团队为依托，提升打造重点学科团队。弘扬科学精神，培养创新意识，为青年科技创新人才脱颖而出创造良好环境。
5.党的建设。坚持和加强党的全面领导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，认真贯彻党中央和上级党组织关于基层党建工作部署要求，围绕中心、服务大局，把政治建设作为党的根本性建设，把思想建设作为基层党建的基础性建设，着力推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动单位的中心工作见成效，推动基层党组织党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,535.68万元，其中：一般公共预算1,740.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入386.71万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入408.19万元。
与上年对比，2022年部门财务总收入较上年减少99.06万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年增加29.54万元,一是2022年我所人员变动导致基本支出较上年减少57.57万元；二是2022年上年结转结余较2021年减少12.89万元；三是2022年我所积极落实省委省政府的指示，结合农业科技创新服务平台建设，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑，取得财政拨款项目支出较上年增加100.00万元。事业收入较上年减少415.39万元，主要为开展科研及其辅助的活动的收入较上年减少。其他收入较上年增加286.79万元，主要为按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,740.78万元，其中:本年收入1,695.50万元，上年结转收入45.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,695.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，2022年部门财政拨款收入较上年增加29.54万元，主要原因分析：一是2022年我所人员变动导致基本支出较上年减少57.57万元；二是2022年上年结转结余较2021年减少12.89万元；三是2022年我所积极落实省委省政府的指示，结合农业科技创新服务平台建设，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑，取得财政拨款项目支出较上年增加100.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,535.68万元。财政拨款安排支出1,695.50万元，其中：基本支出1,295.50万元，与上年对比，2022年基本支出较上年减少57.57万元，主要原因分析：2022年我所人员变动导致基本支出较上年减少，其中在职人员较上年减少2人，离休人员较上年减少1人；项目支出400.00万元，与上年对比，2022年项目支出较上年增加100.00万元，主要原因分析：2022年我所积极落实省委省政府的指示，结合农业科技创新服务平台建设，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑，取得财政拨款项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行944.82万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究400.00万元，主要用于农业科技信息服务平台建设专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.45万元，主要用于我所离休人员工资13.29万元；我所离退休人员公用经费2.16万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.33万元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.16万元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82.42万元，主要用于我所基本医疗保险经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.53万元，主要用于我所公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.79万元，主要用于我所其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.00万元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额449.88万元，其中：政府采购货物预算298.39万元、政府采购服务预算151.49万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.03万元，下降0.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2022年公务接待费预算为1.14万元，较上年减少0.06万元，下降5.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。
增减变化原因：我所认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省院关于公务接待管理的有关规定，本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，切实有效压缩公务接待费支出。因此2022年公务接待费预算较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0.03万元，增长1.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0.03万元，增长1.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据《2022年云南省省级部门预算编制指南》等文件要求，公务用车购置及运行维护费按照《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》（云财预〔2014〕451号）、《云南省财政厅关于印发<云南省省级行政事业单位公务用车车辆保险费通用定额标准>的通知》（云财预〔2017〕296号）等有关规定进行核定，故核定我所2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元；同时按照省财政厅预算编制要求，公务用车购置及运行维护费按核定数进行预算编制。因此2022年公务用车购置及运行维护费预算较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我所无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省农业科学院农业经济与信息研究所部门资产总额1,576.71万元，其中，流动资产323.41万元，固定资产1,130.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产123.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少79.42万元，其中固定资产减少94.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产72项，账面原值84.53万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 云南省农业科学院农业经济与信息研究所2022年部门预算表
附件：云南省农业科学院农业经济与信息研究所2022年预算公开附表
