第一部分  云南省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院是省政府直属的多学科、综合性、公益性农业科研机构，负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究；负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术；负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持；负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作；负责管理所属农业科研单位。

云南省农业科学院下设18个单位，分别是：云南省农业科学院机关以及云南省农业科学院农业环境资源研究所、云南省农业科学院经济作物研究所、云南省农业科学院粮食作物研究所、云南省农业科学院农业经济与信息研究所、云南省农业科学院园艺作物研究所、云南省农业科学院花卉研究所、云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所、云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所、云南省农业科学院药用植物研究所、云南省农业科学院甘蔗研究所、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所、云南省农业科学院茶叶研究所、云南省农业科学院热区生态农业研究所、云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所、云南省农业科学院高山经济植物研究所、云南农业科学院农产品加工研究所、云南省农业科学院国际农业研究所等17个专业研究所。

云南省农业科学院机关设11个内设机构，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处（机关党委）、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、监察审计室、条件平台建设管理处、离退休人员管理处和行政保卫处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划建设的开局之年，一年来，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记关于科技自立自强重要论述和考察云南重要讲话精神，及时跟进学习贯彻省十一次党代会精神，紧紧围绕省委、省政府中心工作和院“十四五”目标任务，深入贯彻新发展理念，坚持“四个面向”战略方向，落实高质量发展要求，遵循“科研立院、人才强院、服务兴院、开放办院、依法治院、系统谋院”的发展思路，启动实施新一轮“五大工程”建设，全面完成各项目标任务，实现“十四五”良好开局，为我省高原特色现代农业发展、巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、世界一流“绿色食品牌”打造及生态文明建设作出了重要贡献。

科技创新成效显著。全年落实各类资金8.49亿元，其中，科技专项合同经费4.01亿元，到位经费2.44亿元，均创历史新高。主持获得省（部）级科技成果奖12项，其中科技进步特等奖1项。牵头建设云南省种子种业联合实验室。牵头组织开展云南省第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，目前全省共征集和接收资源4284份。牵头组织撰写的我省“十四五”高原特色现代农业发展规划、相关地方农业发展和乡村振兴规划、院所“十四五”科技事业发展规划等一批规划相继印发，以高水平规划引领高质量发展。向国家和省委省政府报送了一批高质量的智库成果，多次得到省领导批示。其中，通过省政府《参事建议》上报的《“以‘稻+’模式推进九大高原湖泊革命与农业绿色发展的建议》获王予波省长批示。我院获“国家农业科技发展战略智库联盟西南高原特色农业科技战略研究中心”授牌，成为智库联盟正式成立以来首批授牌的4个区域研究中心之一。

成果转化跨越发展。全年完成科技成果示范应用3878万亩，新增三农产值 197亿元，培训农业科技骨干16324人次，服务行业龙头企业164家，新转化科技成果258项，实现科技成果转化净收益4205万元。加强成果转化示范推广，成立地理标志产品认证科技服务中心，为云南各州市、县区提供一站式、一揽子地理标志产品认证登记科技服务解决方案。建设思茅、嵩明、双江、昭阳、建水等5个“农科小院”，被《云南日报》和新华网等媒体报道。大力开展科技成果宣传推介，全年共召开各类展会、专场推介会、成果发布会44场，媒体宣传报道271次，与新华社“三农通”联合开展各类现场直播、在线课堂课件及图文与视频报道共104场（讲、篇），实现总浏览量达1447万余次。

科技助力乡村振兴贡献突出。与中国农业大学、云南省科技厅协商签订了共建“云南高原特色农业与乡村振兴研究院”合作协议并已揭牌。重点依托11个科技特派团、23个乡村振兴产业技术专家组、136名科技特派员、254名“三区”人才，面向全省开展科技成果示范及技术服务工作，建设乡村振兴示范点69个。其中11个科技特派团在我省认定的第一批29个科技特派团中占比近40%。助推农旅融合发展，打造农旅融合农业观光新业态，其中在腾冲中寨水稻区打造的40亩彩色稻景观，被各大知名媒体争相报道，并在央视《新闻联播》中播出，成为名副其实的“网红打卡点”。选派10名优秀年轻干部担任驻村第一书记和工作队员。自2015年以来，我院定点扶贫工作考核结果连续6年获第一等次“好”。尼章光研究员获全国脱贫攻坚先进个人表彰；李志勇、徐转两名同志获云南省脱贫攻坚先进个人表彰。落实乡村振兴科技支撑行动方案，凝练总结推广乡村振兴典型模式和案例，强化对外宣传。

科研条件平台建设有力推进。全年共投入条件平台建设资金7466万元。院科研实验大楼取得不动产证。茶叶所科研实验楼、院多功能学术报告厅、开放阅览室相继建成投入使用，全院科研实验、学习办公条件极大改善。积极牵头组建云南省种子种业联合实验室。加强现有甘蔗、茶叶、果树、野生稻等19个种质资源库（圃）建设，12个省级种质资源圃（库）获省农业农村厅正式授牌。推进州市研究所自有科研基地统筹、规划、管理、使用等工作。“云南省农药风险监测中心建设项目”获中央921万元投资。启动建设国家农业科创服务基地（昆明）。依托院OA办公系统建设全院条件平台项目、科研仪器设备数据库，统筹推动全院科研仪器设备实现共建共享共用。打造“云南数字农业服务平台”，促进数字技术与农业科技融合发展、数字技术助推乡村振兴新型赋能。推进还建项目、院标本馆、开放阅览室等项目建设。坚持共建共享共用，加强条件平台的建设管理使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院2021年度部门决算编报的单位共18个，全部为其他事业单位。分别是：

1.云南省农业科学院机关

2.云南省农业科学院农业环境资源研究所

3.云南省农业科学院经济作物研究所

4.云南省农业科学院粮食作物研究所

5.云南省农业科学院农业经济与信息研究所

6.云南省农业科学院园艺作物研究所

7.云南省农业科学院花卉研究所

8.云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

9.云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10.云南省农业科学院药用植物研究所

11.云南省农业科学院甘蔗研究所

12.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

13.云南省农业科学院茶叶研究所

14.云南省农业科学院热区生态农业研究所

15.云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16.云南省农业科学院高山经济植物研究所

17.云南农业科学院农产品加工研究所

18.云南省农业科学院国际农业研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院部门2021年末实有人员编制1937人（全部为事业编制）；在职在编实有事业人员1653人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休11人，退休0人（不包括由养老保险基金发放养老金的退休人员）。

实有车辆编制84辆，在编实有车辆50辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院部门2021年度收入合计73,013.47万元。其中：财政拨款收入57,195.13万元，占总收入的78.34%；事业收入13,112.44万元，占总收入的17.96%；其他收入2,705.90万元，占总收入的3.70%。

2021年收入决算与上年对比情况表

与上年对比，2021年度收入73,013.47万元，较上年66,075.69万元增加6,937.78万元，主要原因分析：一是获得一般公共预算财政拨款安排项目支出27,792.54万元，较上年23,416.33万元增加4,376.21万元。二是2021年我院在职人员净增加13人，以及在职人员工资进档晋级，部分职工晋升职务、职称等，基本支出较上年有所增加。三是2021年我院通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院部门2021年度支出合计73,454.97万元。其中：基本支出35,078.21万元，占总支出的47.75%；项目支出38,376.76万元，占总支出的52.25%。

2021年支出决算与上年对比情况表

与上年对比，2021年度支出73,454.97万元，较上年69,965.40万元增加3,489.57万元，主要原因分析：一是2021年我院争获得的项目经费较上年增加，项目支出较上年增加2,540.26万元。二是在职人数较上年有所增加，以及根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定对上年度考核为合格及以上人员正常晋升一级薪级工资，基本支出较上年增加949.31万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,078.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,937.11万元，占基本支出的88.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,141.09万元，占基本支出的11.81%。

2021年基本支出35,078.21万元，与上年相比，较上年34,128.90万元增加949.31万元，增幅为2.78%，增加的主要原因是2021年我院在职人员净增加13人，以及在职人员工资进档晋级，部分职工晋升职务、职称等，导致人员经费支出较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,376.76万元，与上年对比，较上年35,836.54万元增加2,540.26万元，增幅为7.09%，增加的主要原因：一是我院严格按照《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定，采取切实有效措施，加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。二是本年获得的一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所增加，导致项目支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：2021年我院项目支出主要用于社会公益研究、其他技术研究与开发支出、重点研发计划、  农业资源保护修复与利用、森林草原防灾减灾等方面科研项目的各项支出。

2021年项目支出按功能分类科目分布情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出57,665.62万元，占本年支出合计的78.50%。与上年对比，2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年53,338.55万元增加4,327.07万元，主要原因分析：由于我院获得的2021年项目支出有所增加，因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加4,094.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,177.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于其他组织事务支出、食品安全监管和其他一般公共服务支出等方面的支出。

2.科学技术（类）支出46,975.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于其他科学技术管理事务支出、专项基础科研、机构运行、社会公益研究、科技成果转化与扩散、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、其他科技条件与服务支出、科普活动、重大科技合作项目、科技重大专项、重点研发计划、其他科学技术支出等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）支出3,241.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等方面的支出。

4.卫生健康（类）支出1,159.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于中医（民族医）药专项、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面的支出。

5.农林水（类）支出1,994.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、农业资源保护修复与利用等方面的支出。

6.住房保障（类）支出2,068.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出1,049.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于森林草原防灾减灾方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为288.10万元，支出决算为113.42万元，完成预算的39.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102.82万元，完成预算的90.65%；公务接待费支出决算为10.60万元，完成预算的9.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年受新冠肺炎疫情影响，导致原计划的外事团组出访活动被取消，无法形成支出。二是我院继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强内部财务管理，采取切实有效措施，严控“三公”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.50万元，下降14.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.54万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.01万元，下降6.38%；公务接待费支出决算减少8.95万元，下降45.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年受新冠肺炎疫情影响，导致原计划的外事团组出访活动被取消，无法形成支出的因公出国（境）经费已全部交回财政厅。二是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定；坚决杜绝公车私用，规范公务用车管理；本年我院报废已达到使用年限的公务用车1辆，导致公务用车运行维护费较上年减少。三是我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102.82万元，占90.65%；公务接待费支出10.60万元，占9.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，导致原计划的外事团组出访活动被取消，无法形成支出的因公出国（境）经费已全部交回财政厅。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车49辆。主要用于保障院机关和17个所属研究所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.60万元。其中：

国内接待费支出10.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次1154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于院机关和所属17个研究所按照规定开支的各类公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省农业科学院部门资产总额137,269.46万元，其中，流动资产22,487.84万元，固定资产85,251.83万元，对外投资及有价证券50.00万元，在建工程23,644.39万元，无形资产5,832.78万元，其他资产2.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,556.33万元，其中固定资产增加4,906.82万元。处置车辆1辆，账面原值31.62万元；报废报损资产4256项，账面原值656.10万元，实现资产处置收入0.87万元；出租房屋17754.41平方米，账面原值2,273.45万元，实现资产使用收入188.04万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,440.40万元，其中：政府采购货物支出3,775.49万元；政府采购工程支出792.62万元；政府采购服务支出872.29万元。授予中小企业合同金额3,016.15万元，占政府采购支出总额的55.44%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度事业收入13,112.44万元，其中从科技部、农业农村部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费9,855.52万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件一：云南省农业科学院2021年度决算公开报表

附件二：云南省农业科学院2021年度绩效自评报告