云南省农科院2023年预算公开目录

第一部分 云南省农科院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农科院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农科院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。

2.负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。

3.负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持。

4.负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。

5.负责管理所属农业科研单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事处（机关党委、巡察办）、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、监察审计室、条件平台建设管理处、离退休人员管理处、行政保卫处。

所属单位18个（均为省直属事业单位），分别是：

1.云南省农业科学院机关

2.云南省农业科学院粮食作物研究所

3.云南省农业科学院农业环境资源研究所

4.云南省农业科学院园艺作物研究所

5.云南省农业科学院经济作物研究所

6.云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

7.云南省农业科学院农业经济与信息研究所

8.云南省农业科学院花卉研究所

9.云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10.云南省农业科学院药用植物研究所

11.云南省农业科学院农产品加工研究所

12.云南省农业科学院国际农业研究所

13.云南省农业科学院甘蔗研究所

14.云南省农业科学院茶叶研究所

15.云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16.云南省农业科学院高山经济植物研究所

17.云南省农业科学院热区生态农业研究所

18.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

（三）重点工作概述

省农科院将深入学习宣传贯彻好党的二十大精神，全力抓好省委省政府各项决策部署的落地落实，在狠抓落实中当好云南农业科技创新主力军和排头兵。2023年在重点实施七个三年行动计划的同时，突出抓好如下工作，确保农业科技创新每年都有新进展。

1.推动构建高效农业科研创新体系。省农科院将根据二十大提出的“要健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”的相关要求，与州（市）共建农科院区域分院，与产业重点县共建研究所或试验站的方式，构建“纵向贯通”云南农业科技推广体系，逐步形成“1+16+N”的省州（市）县（市、区）三级农科机构的协同创新模式。通过共同研发、人才交流、培训培养等方式，打造提升我省核心农科力量，持续提高农业科技创新效能。

2.继续加强云南种业科技创新。立足云南生物和生态多样性，以饭碗牢牢端在自己手中，实现云南种业自立自强为目标，以牵头建设云南省种子种业实验室为抓手，联合国内外大学院所、农业龙头企业，建设国家高原特色作物中期库及生物育种公共研发平台，研发推广突破性商业品种，支撑云南种业创新“引进来”、“走出去”。

3.集中力量推动农业科研攻关加快取得突破。根据省第十一次党代会要求，以需求为导向，重点开展绿色投入品、生态种养殖技术、农产品加工、设施装备等关键核心技术攻关，实现良种良法配套，共建一批农科现代农业产业园和示范基地，推动提高云南农业设施化、数字化、标准化水平。

4.继续推动“助农增收”服务乡村振兴。围绕重点区域（88个脱贫县、374个沿边行政村）支撑重点产业，如乌蒙片区马铃薯种业、滇中地区花卉产业、滇西北地区中药材等重点产业，高质量推进科技服务工作。统筹整合工作力量，横向上加强与云南农大、省林科院、省畜牧院等单位的协作，纵向上加强与州（市）县（市、区）工作联动，共同服务乡村振兴。总结凝练一批科技可复制推广的的典型事例，探索出一条科技助农持续增收的云南经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位18个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1937人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1937人。在职实有1602人，其中：财政全额保障1602人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1416人，其中： 离休 9人，退休 1407人。

车辆编制84辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入832,563,099.31元，其中：一般公共预算420,516,114.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入309,142,772.94元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入75,799,494.43元，非同级财政拨款收入2,986,000.00元，上年结转收入24,118,717.23元。

与上年对比增加91,241,099.31元，主要原因分析：我院积极落实单位资金预算指标核算管理改革要求，编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求，将2023年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，造成单位资金收入较上年增加118,318,567.37元。二是2022年加快预算执行，财政结转结余资金较上年减少40,030,682.77元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 444,634,831.94元，其中:本年收入420,516,114.71元，上年结转收入24,118,717.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420,516,114.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少27,077,468.06元，主要原因分析：一是2022年加快预算执行，财政结转结余资金较上年减少40,030,682.77元。二是本年财政拨款收入较上年增加12,953,214.71元，2023年省委省政府继续加大对我院支持力度，下达我院2023年项目支出预算较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 832,563,099.31元。财政拨款安排支出 444,634,831.94元，其中：基本支出333,766,899.01元，与上年对比增加13,176,199.01 元，主要原因分析：一是在职人员较上年净增加43人；二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资；三是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。项目支出110,867,932.93元，与上年对比减少40,253,667.07 元，主要原因分析：2022年加快预算执行，从严从紧控制结转资金，财政结转结余资金较上年减少40,030,682.77元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出50,282.80元，主要用于省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出345,817.27元，主要用于省委组织部等部门牵头项目人才发展专项资金支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出152,413.08元，主要用于省发展和改革委员会等部门牵头项目人才发展专项资金支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出15,694.11元，主要用于省级专项资金支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研149,683.25元，主要用于基础研究计划专项资金支出。

科学技术支出-应用研究-机构运行243,912,888.69元，主要用于：

（1）基本支出预算243,252,888.69元，主要用于我院保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出预算660,000.00元，专项用于我院安排2023年因公出国（境）支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究91,650,994.75元，主要用于我院云南农业科技创新工程、科技支撑及成果展示转化、农业科技创新服务平台、管理服务所属单位等项目支出。

科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出906,845.40元，主要用于省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费等支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,446,813.25元，主要用于科技创新基地建设专项资金、高层次科技人才培养引进专项资金等支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项972,310.94元，主要用于云南生物防治资源发掘与利用科技创新基地专项资金、云南主要生态农区耕地质量提升创新基地专项资金、云南省野生稻种质资源圃建设专项资金等支出。

科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出989,898.00元，主要用于省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动49,600.00元，主要用于科学技术普及专项资金支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目2,600,453.02元，主要用于国际科技合作专项资金等支出。

科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项7,758.10元，主要用于重大科技专项（生物医药）专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划3,933,740.52元，主要用于重点研发（农业领域）专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-其他科技重大项目44,761.91元，主要用于乡村振兴发展科技专项资金支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出3,280,427.49元，主要用于“三区”科技人才专项经费、乡村振兴发展科技专项经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出20,000.00元，主要用于享受云南省政府特殊津贴人员项目经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休798,660.00元，主要用于我院离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31,576,464.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,846,079.90元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18,469,290.46元，主要用于我院基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,504,140.36元，主要用于我院公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,238,589.28元，主要用于我院其他医疗方面的支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务756,001.65元，主要用于现代种业提升工程专项资金支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制2,792,928.94元，主要用于动植物保护能力提升工程专项资金支出。

农林水支出-农业农村-农业生产发展41,508.45元，主要用于农业产业融合专项资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21,080,786.00元，主要用于我院职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目526个，政府采购预算总额104,507,505.20元，其中：政府采购货物预算60,757,939.00元、政府采购服务预算19,332,360.00元、政府采购工程预算24,417,206.20元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,098,340.70元，较上年减少755,859.30元，下降26.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农科院2023年因公出国（境）费预算为660,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）14人次。

增减变化原因：我院根据国家及省出国出境规定和工作需要严格制订因公出国（境）计划，遵守公务出国（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模，严格按照审批的计划执行。

（二）公务接待费

云南省农科院2023年公务接待费预算为254,010.00元，较上年减少310,490.00元，下降55.00%，国内公务接待批次为272次，共计接待2113人次。

增减变化原因：我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2023年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农科院2023年公务用车购置及运行维护费为1,184,330.70元，较上年减少445,369.30元，下降27.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,184,330.70元，较上年减少445,369.30元，下降27.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

增减变化原因：一是我院上年公车保有量为48辆，2023年公车保有量较上年减少1辆；二是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理，因此2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农科院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我院为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省农科院资产总额1,606,876,098.01 元，其中：流动资产265,682,605.50元，固定资产原值1,115,495,804.54元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程95,844,004.45元，无形资产原值129,348,554.47元，其他资产5,129.05 元。与上年相比，本年资产总额增加233,010,416.40元，其中固定资产增加26,2977,490.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值250,000.00元；报废报损资产38234项，账面原值4,442,209.54元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

附件：云南省农科院2023年部门预算公开附表