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云南省农科院2024年预算公开目录

第一部分 云南省农科院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农科院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省农科院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。

2.负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。

3.负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持。

4.负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。

5.负责管理所属农业科研单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事处（机关党委、巡察办）、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、监察审计室、条件平台建设管理处、离退休人员管理处、行政保卫处。

所属单位18个（均为省直属事业单位），分别是：

1.云南省农业科学院机关

2.云南省农业科学院粮食作物研究所

3.云南省农业科学院农业环境资源研究所

4.云南省农业科学院园艺作物研究所

5.云南省农业科学院经济作物研究所

6.云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

7.云南省农业科学院农业经济与信息研究所

8.云南省农业科学院花卉研究所

9.云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所

10.云南省农业科学院药用植物研究所

11.云南省农业科学院农产品加工研究所

12.云南省农业科学院国际农业研究所

13.云南省农业科学院甘蔗研究所

14.云南省农业科学院茶叶研究所

15.云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所

16.云南省农业科学院高山经济植物研究所

17.云南省农业科学院热区生态农业研究所

18.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

（三）重点工作概述

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十一届五次全会精神和2024年政府工作报告相关要求，聚焦省委“3815”战略发展目标和院“十四五”目标任务，锚定建设现代化强院目标，重点抓好以下工作，努力为中国式现代化云南实践和特色农业强省建设作出新的农科贡献。

1.以实施“五小”为重点，持续推进“百团千员助农增收”三年行动，服务农民持续增收。一是做好农民可感可及的实事。利用好“云岭农科110”小程序，加强农户与专家的紧密联合；挂牌成立一批农科服务小院，打造面向基层一线的科技服务平台；推出云南省农业科学院官方抖音号“云岭农科小课堂”，用农民喜闻乐见的方式推广农科实用技术；建设一批农科示范小农场，带动家庭农场、企业农场提质增效；培育和支持一批乡村创业小团队，发挥“头雁”作用，培养青年创业人才。二是巩固（新建）100个以上科技助农增收示范基地（点），形成一批可推广可复制的产业增效、农民增收模式。加强科企合作，争取实现对国家级、省级农业龙头企业服务的全覆盖。

2.以“云南种子种业联合实验室”为抓手，持续推进“现代种业创新提升”三年行动，支撑云南种业振兴。加快推进育种科研平台建设，联合省内外科研单位和企业共同开展种业核心技术攻关，培育和打造一批院内育种重点团队，以重点团队支撑重大品种的选育。

3.以“粮经协同千斤万元示范”为重点，持续实施“强链延链技术攻关”三年行动，夯实全产业链科技支撑能力。一是落实“推动粮经作物协同发展”、“稳步提高粮食单产”的要求，选育粮经协同专用品种，推出稻菜、烟菜、烟薯等一批高效复合种植模式。二是加强林下生态农业技术研发与示范，推广林药、林菌、林菜、林草、林粮等模式，主动服务云南林下经济发展。三是持续推进干热河谷生态农业、预制菜的研发，强化与地方政府的合作，做实示范基地和研究平台，产出有影响力的科研成果。四是研发生态农业物化成果，支撑云南壮大生态农业。五是提前布局智慧农业、人工智能等未来农业技术储备，建立场景应用的示范基地。

4.以“六个一”为抓手，继续抓实“农业科技走出去”三年行动。以农产品质量安全检测和农产品质量标准互认研究、咖啡国际联合研发等为主要切入点，积极推动与“一带一路”重点区域、国家项目落实，结合与企业共建的或研究所在建的跨境产业经济带、境外示范基地和联合实验室。

5.以建设“区域研究平台”为重点，继续抓实“农科平台共建共享”三年行动，高效协同农科创新体系。抓好国家农作物种质资源中期库等在建项目的实施，加强与县市区合作，共建产业研究院、技术研发中心、产业示范基地等不同类型、不同定位的区域农业科研与推广平台，就近就便转化科研成果，服务地方特色产业。

6.以培养“青年农科人才”为重点，出台培养办法，实施灵活的用人机制，继续抓实“创新团队效能提升”三年行动，形成具有竞争力及创新活力的科研梯队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位18个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,937人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,937人。在职实有1,701人，其中：财政全额保障1,701人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,414人，其中：离休5人，退休1,409人。

车辆编制84辆，实有车辆46辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,094,560,825.62元，其中：一般公共预算533,832,983.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入406,183,212.31元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入154,544,629.32元。

与上年对比增加261,997,726.31元，主要原因分析：一是2024年预计可取得的事业收入和其他收入较上年有所增加；二是2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入533,832,983.99元，其中:本年收入436,542,505.11元，上年结转收入97,290,478.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436,542,505.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加89,198,152.05 元，主要原因分析：一是2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加；二是2024年在职人员较上年净增加99人,当年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,094,560,825.62元。财政拨款安排支出533,832,983.99元，其中：基本支出341,140,905.11元，与上年对比增加11,332,190.40元，主要原因分析：一是在职人员较上年净增加99人，当年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加；二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资；三是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。项目支出192,692,078.88元，与上年对比增加81,824,145.95元，主要原因分析：2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出250,916.20元，主要用于产业创新人才项目支持等专项经费。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研202,201.29元，主要用于基础研究计划专项经费。

科学技术支出-应用研究-机构运行247,038,962.71元，主要用于：

（1）基本支出预算246,051,462.71元，主要用于我院保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出预算987,500.00元，专项用于我院安排2024年因公出国（境）支出预算660,000.00元和2024年编外长聘人员支出预算327,500.00元。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究100,228,554.52元，主要用于我院云南农业科技创新、科技支撑及成果转化等项目支出。

科学技术支出-应用研究-其他应用研究支237,768.44元，主要用于人才专项经费。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散80,874.00元，主要用于科技成果转化专项资金。

科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发2,000,000.00元，主要用于技术研发与产业化转化能力建设和提升专项资金。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出2,017,797.50元，主要用于人才培养引进专项资金和科技创新基地建设专项资金。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,398,644.75元，主要用于科技条件专项资金。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动46,090.00元，主要用于科学技术普及专项资金。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目716,246.00元，主要用于国际科技合作专项资金。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划18,902,422.47元，主要用于重点研发专项资金和科技合作专项资金。

科学技术支出-科技重大项目-其他科技重大项目22,119.91元，主要用于乡村振兴发展科技专项资金。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出3,039,020.01元，主要用于人才专项经费和研发专项资金。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出990,096.50元，主要用于人才专项项目经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休773,460.00元，主要用于我院离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31,003,365.92元，主要用于我院机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,838,754.84元，主要用于我院为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20,128,969.93元，主要用于我院基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,394,441.95元，主要用于我院公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,145,523.14元，主要用于我院其他医疗方面的支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,871,257.47元，主要用于科技转化与推广服务专项资金。

农林水支出-农业农村-病虫害控制22,030.00元，主要用于病虫害防控支出。

农林水支出-农业农村-农业生态资源保护59,637,109.82元，主要用于现代种业提升工程项目专项资金。

农林水支出-林业和草原-动植物保护41,430.00元，主要用于动植物保护方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24,804,926.62元，主要用于我院职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目730个，采购预算总额120,080,567.97元，其中：政府采购货物预算84,611,924.00元、政府采购服务预算26,630,814.97元、政府采购工程预算8,837,829.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农科院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,958,767.66元，较上年减少139,573.04 元，下降6.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农科院2024年因公出国（境）费预算为660,000.00元，较上年减少0 元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）15人次。

增减变化原因 ：我院2024年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省农科院2024年公务接待费预算为199,110.00元，较上年减少54,900.00元，下降21.61%，国内公务接待批次为217次，共计接待1597人次。

增减变化原因:我院严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2024年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农科院2024年公务用车购置及运行维护费为1,099,657.66元，较上年减少84,673.04元，下降7.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,099,657.66元，较上年减少84,673.04 元，下降7.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为46辆。

增减变化原因：一是我院上年公车保有量为47辆，2023年公车保有量较上年减少1辆；二是我院严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理，因此2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农科院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省农业科学院资产总额1,581,373,525.59元，其中，流动资产171,657,781.03元，固定资产原值1,186,548,069.66元，对外投资及有价证券510,000.00元，在建工程90,716,687.05元，无形资产原值131,885,498.80元，其他资产55,489.05元。与上年相比，本年资产总额减少24,738,821.76元，其中固定资产增加63,169,275.35元。处置房屋建筑物543.70平方米，账面原值244,410.22元；处置车辆5辆，账面原值1,009,203.00元；处置资产（除房屋构筑物、车辆）446项，账面原值4,364,827.50元，实现资产处置收入17,178.48元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省农科院2024年部门预算公开附表