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附件1
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所是云南省农业科学院下属的十七个专业研究所之一，是一个专门从事农产品质量安全、植物新品种测试和标准化技术研究与推广服务的社会公益性农业科研事业单位。研究所内设农业部农产品质量监督检验测试中心（昆明）、农业部植物新品种测试（昆明）分中心。作为国家无公害农产品定点监测中心、中国绿色食品定点监测中心、农业部植物新品种DUS测试单位，主要开展以下公益性研究工作：
1.农产品质量安全检验检测技术、植物新品种的DUS测试技术的研究和应用；
2.农产品质量标准、植物新品种测试指南的制定、修订，国内外农业标准资源的收集、整理和利用研究；
3.农产品、食品和外来生物安全的危害性评估和监控技术研究；
4.农业标准化生产技术研究与推广，农产品标准化示范基地建设。
（二）机构设置情况
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所为云南省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，编制机构数1个。
我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、科管科、财务科、农产品质量与食品安全创新团队、品质评鉴与品牌农业创新团队、品种保护与种子质量评价创新团队、农药监测与风险评估创新团队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我单位重点工作主要有：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，“学思想、强党性、重实践、建新功”，以高质量党建引领科技事业高质量发展。二是着力推进科技创新、成果转化、条件平台及人才队伍建设，推动科技创新新突破，加速科技成果转化，以科技更好地服务政府农产品质量安全监管决策、服务种业振兴战略及我省农业产业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入48,046,614.37元，其中：一般公共预算13,751,614.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入27,340,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,955,000.00元。
与上年对比增加17,268,805.98元，主要原因分析：一是2024年预计可取得的事业收入和其他收入较上年有所增加；二是2024年我单位认真落实结转结余资金的清理和盘活工作，2024年事业收入中使用上年结转结余资金较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入13,751,614.37元，其中:本年收入13,702,114.37元，上年结转收入49,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,702,114.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,526,194.02元，主要原因分析：我单位财政拨款上年结转收入较上年减少3,065,740.19元，导致财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出48,046,614.37元。财政拨款安排支出13,751,614.37元，其中：基本支出10,747,114.37元，与上年对比减少46,989.79元，主要原因分析：一是我单位在职职工变动，人数减少，导致本年基本支出预算较上年减少；二是我单位认真落实过“紧日子”政策，减少财政拨款基本支出日常公用经费，导致基本支出较上年减少。项目支出3,004,500.00元，与上年对比减少1,479,204.23元，主要原因分析：我单位财政拨款上年结转项目经费较上年减少3,065,740.19元，导致项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行7,772,890.12元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究2,955,000.00元，主要用于我单位高原特色现代农业质量安全科技支撑专项经费。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划49,500.00元，主要用于我单位重点研发（农业领域）专项资金，以及2023年第三批科技合作专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出987,906.88元，主要用于我单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出117,303.96元，主要用于我单位失业保险、工伤保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗666,837.14元，主要用于我单位基本医疗保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助368,759.69元，主要用于我单位公务员医疗补助单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,080.00元，主要用于我单位缴纳大病保险等其他医疗方面的单位部分支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金795,076.58元，主要用于我单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，政府采购预算总额11,909,918.23元，其中：政府采购货物预算8,993,920.00元、政府采购服务预算2,915,998.23元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,978.23元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费预算较上年无增减变动。
（二）公务接待费
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：公务接待费预算较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年公务用车购置及运行维护费为19,978.23元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,978.23元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所资产总额103,447,735.74元，其中，流动资产12,926,429.67元，固定资产原值83,077,906.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,284,561.94元，无形资产原值1,158,837.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53,001.01元，其中固定资产原值增加13,502,338.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
