附件1

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、财务科、行政科、科技管理科、成果转化管理科、条件平台管理科、科技成果转化中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央和全国农村工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕省委“3815”战略目标任务，深度融入和主动服务省委省政府云南高原特色现代农业产业发展，围绕院所农科事业“十四五”发展规划和2024年度院、所工作目标，以团队建设为抓手，制度建设为保障，科技创新和成果转化为着力点，稳步推进“五大工程”建设，致力科技成果转化取得明显成效，构建蚕蜂科技事业高质量跨越式发展新格局，推动乡村振兴战略稳步实施，促进现代农业发展。

1.提升科技创新能力。积极申报各种项目，联合省内科研院所、企业共建共创，争取各级各类项目资金落地；抓好“两站两圃”、院士（专家）工作站等项目管理和经费使用，做好项目绩效和成效总结；鼓励科技人员申报出国类项目，实施中长期出国培训计划。新增科研项目合同无偿经费400.00万元以上，争取到位项目经费400.00万元以上；申报省部级奖励1项；新品种登记认定1个；专利授权5项；发表各类科技论文38篇，其中核心期刊23篇，SCI/EI收录2篇；发布地方标准2项；出版专著及技术手册1本；举办省内学术会议1次；举办英文学术报告会2次；搭建国际联合创新平台、机制1个。

2.推进科技成果转化。持续抓好绿春、陆良、祥云、鹤庆、施甸、陇川等6个乡村振兴示范点建设工作，重点推进陇川县农科服务团和鹤庆县农科服务团工作，配合做好农科院其他农科服务团蚕桑产业组和蜜蜂产业组工作。科技成果示范应用面积50万亩，新增三农（社会效益）产值5.00亿元，培训农业科技骨干人数1000人次，省级以上媒体宣传10次，主办或承办大型技术成果推介活动2次；巩固新建科技助农增收示范点10个，服务行业龙头企业5家；新转化科技成果（品种、技术、工艺等）10项，科技成果转化净收益不低于650.00万元。

3.加强条件平台建设。推动农业科技与红河州农业产业深度融合，加强与各级农业科研单位、企业合作，共建农业科技孵化器，打造云南种子种业联合实验室滇中综合研发中心（弥勒）。认真谋划实施财政项目，争取各种支持，提升改造全所条件平台。积极争取投入条件平台建设资金445.00万元，其中，科研用房投入200.00万元，科研试验基地投入120.00万元，科研仪器设备投入100.00万元，科研信息化建设投入5.00万元，资源圃建设和维护投入20.00万元。

4.加快人才队伍建设。加强人才引进和培养，积极出台人才培养办法，完善人才培养激励机制，优化调整科技人员结构，提高科技人员占比，招聘各类专业技术人才18人，实现全所各类专业技术人员总数175人；争取新上院士（专家）工作站4项；在培省级学术学科带头人或创新人才2人，争取培养取得博士学位3人、招聘引进博士2人；重点培养中长期出国科研人员2人；晋升专业职称高职17人，其中正高级5人。

5.加强党的建设。根据院党委工作安排和《2024年党建工作目标责任书》要求抓好落实。一是全面加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥所党委全面领导作用，确保党中央、省委决策部署和院党委工作要求得到全面贯彻执行，为蚕蜂科技事业发展提供坚强政治保障。二是抓牢思想建设，强化思想政治工作。深入推动党史学习教育常态化长效化，教育引导党员干部坚定理想信念，单位风清气正、职工思想稳定，精神面貌好。三是加强组织建设，夯实基层组织基础。党组织政治功能、服务功能进一步加强，党支部规范化建设和党的基层组织建设得到进一步加强，基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用进一步增强。四是加强作风建设。认真贯彻落实中央八项规定和省委实施意见精神要求，大力推进作风革命、效能建设，驰而不息纠“四风”树新风，推动各项工作落地见效。五是加强党风廉政建设，强化正风肃纪。坚持严的基调不动摇，推动全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制277人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制277人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员428人，其中：离休0人，退休428人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66,283,436.28元，其中：一般公共预算44,346,647.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入9,018,400.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,918,388.70元。

与上年对比增加3,349,771.71元，提高5.32%，主要原因分析：1.因2024年我所年初财政预算项目资金较2023年有所下降，一般公共预算财政拨款较上年44,891,569.57元减少544,921.99元;2.我所积极落实单位资金预算指标核算管理改革要求，编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求，将2024年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，因此事业收入较上年11,840,195.00元减少2,821,795.00元;其他收入较上年6,201,900.00元，增加6,716,488.70元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入44,346,647.58元，其中:本年收入44,301,660.58元，上年结转收入44,987.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,301,660.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少544,921.99元，降低1.21%，主要原因分析：因2024年我所年初财政预算项目资金较2023年有所下降，故财政拨款收入较上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出66,283,436.28元。财政拨款安排支出44,346,647.58元，其中：基本支出38,671,660.58元，与上年对比增加1,576,422.67 元，主要原因分析：1. 因新进等原因，导致在职人员人数增加，因此人员经费、公用经费增加1,595,133.86元；2.由于政策变化，社会保险缴费工资基数变动，减少机关事业单位基本养老保险95,948.96 元；3.因2024年职业年金不纳入单位预算，减少机关事业单位职业年金缴费支出67,793.63元，减少卫生健康支出50,696.38元；4.由于在职人员增加，预拨住房公积金增加196,807.78 元；5.减少事业单位离退休公用经费支出1,080.00 元；项目支出5,674,987.00元，与上年对比减少2,121,344.66元 ，主要原因分析:1.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费支出860,000.00元较上年1,105,000.00元减少245,000.00元；2.蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费支出4,770,000.00元较上年6,020,000.00元减少1,250,000.00元；3.财政拨款结转结余44,987.00元较上年671,331.66元减少626,344.66元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行27,278,414.50元，主要用于我所保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究5,630,000.00元，主要用于蚕桑蜜蜂科技创新、科技成果转化和展示及管理服务所属单位等项目支出。分别为蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费4,770,000.00元、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费860,000.00元。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划19,913.00元，主要用于重点研发计划资金，分别为2023年第四批重点研发（农业领域）专项资金9,913.00元、重点研发（工业领域）专项资金10,000.00元。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出14,574.00元，主要用于2023年“三区”科技人才专项经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出10,500.00元，主要用于2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休231,120.00元，主要用于我所退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,384,122.72元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出442,376.78元，主要用于我所为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,263,132.07元，主要用于我所事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,239,094.73元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出236,592.00元，主要用于我所大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积2,596,807.78元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，采购预算总额6,268,507.12元，其中：政府采购货物预算2,658,660.00元、政府采购服务预算639,847.12元、政府采购工程预算2,970,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：我所2024年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2024年公务接待费预算为18,510.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待280人次。

增减变化原因 ：我所2024年公务接待费预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为103,390.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费103,390.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因我所2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我所无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额51,686,440.46 元，其中，流动资产5,800,152.16 元，固定资产41,727,370.17 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,096,469.69 元，无形资产62,448.44 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,792,893.03 元，其中固定资产增加7,319,148.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值832,952.00 元，实现资产处置收入11,740.00 元；资产使用收入2,167,334.73 元，其中出租资产31,261.63平方米，资产出租收入2,167,334.73 元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。