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云南省农业科学院茶叶研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院茶叶研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院茶叶研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省农业科学院茶叶研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业科学院茶叶研究所，始建于1938年4月，位于世界茶树原产地核心区、中国普洱茶第一县——勐海县。现隶属云南省农业科学院领导，是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构。目前有云南省省级技术创新人才3人，云南省首届云岭产业技术领军人才1人，首席技师1人，青年人才1人，院级学术学科带头人1人，省委联系专家1人，硕士生导师4人，县委联系专家1人。所内建有全国面积最大、保存2000余份茶树资源材料的“国家种质大叶茶树资源圃（勐海）”、“云南省茶树种质资源创新与配套栽培工程技术研究中心”、“云南省茶叶科技创新中心”、“西双版纳普洱茶研究院”等科技创新平台。建所以来，围绕云南大叶种的茶树种质资源、新品种选育、栽培植保、茶产品加工、生理生化和民族茶文化等方面开展研究和示范推广工作，为云南茶产业发展做出了重要贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：所党政办公室、科技管理科、所财务科、基建办（所工会）、科技成果转化与服务科、茶树资源与改良中心、茶树种植与保护研究中心、茶叶加工与质量安全研究中心、经济与茶文化研究中心、茶营养与健康研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科技创新持续发力

申请国家非主要农作物品种登记7个，其中4个预计12月通过登记；申报2024年省重大科技专项计划“茶园绿色高效生产关键技术研究与集成应用”，完成答辩，主导并参与申报勐海乡村振兴科技创新示范县项目1项，积极组织西双版纳普洱茶研究院新型研发机构建设。申报国家基金10项、省农业联合5项、省基金5项。获农业联合资助项目2项、省基金政策类支持项目2项，年度获资助人数创历史新高。获专利、软件著作授权10项；出版专著/技术手册3本；发表论文30篇，其中核心期刊20篇，SCI、EI收录2篇；新增资源保存份数108份；主（承）办国际会议及国际培训班1次；举办英文学术报告会1次。

2.科技成果转化高质量推进

完成示范应用面积310万亩，实现综合产值340亿元，新增三农（社会效益）产值85亿元；依托云南省基层农技推广人员培训、科技示范项目，在全省20余个产茶县市开展技术培训，预计年底将完成培训农业科技骨干1200人次；省级及以上媒体宣传39次，主办“世界大叶茶技术创新中心建设及成果产业化”现场观摩会1次；预计年底完成许可使用转化科技成果8项(专利3项、新技术3项、新品种2项)；建立乡村振兴示范点5个，技术服务合作企业17家（2023年新增10家），新增技术服务合同总金额1096万元，2023年预计到账成果转化收入708万元，预计全年到账净收益637.2万元，目前已到位成果转化收入539万元，已到账净收益为485.1万元。

3.高能级平台建设稳步提升

投入资金150.68万元购置科研仪器设备9台（套）、完成科研实验楼高温室和天平室等设计改造以及实验楼中央空调设备的配置。国家农业科技示范展示基地（勐海）到位财政经费112万；“国家农业科学勐海观测实验站”重大项目到位财政资金1500万元，投入461万元采购配套仪器设备；国家大叶茶树种质资源圃提升建设到位经费60万元。继续完善普洱茶科技经济云数据库建设。投入资金近50万元开展勐海所部职工餐厅提升和给水管网、安防设施改造。

4.人才队伍建设

目前在岗职工120人（博士12人，硕士40人），其中专业技术人员87人（正高级职称14人，副高级职称25人）；云南省省级技术创新人才3人、云岭产业技术领军人才1人、首席技师1人、青年人才1人、硕士生导师4人、省突省贴各1人、省委联系专家1人、州委联系专家3人。公开招聘4人（硕士2人、博士2人），落实人才十条措施资金65万元。组织开展初评委1次，申报中职1人、高职4人、“兴滇英才”5人、“神农英才”1人、国家拔尖人才2人、省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养对象2人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66,898,903.55元，其中：一般公共预算44,371,403.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入14,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,027,500.00元。

与上年对比 2024 年部门财政总收入较上年的45,428,298.10 元增加21,470,605.45元，主要原因分析：一般公共预算较上年的25,743,298.10元增加18,628,105.45元；事业收入较上年的16,665,000.00元减少2,165,000.00元；其他收入较上年3,020,000.00元增加 5,007,500.00 元。一是按照全面预算要求，2024年度我单位提高预算的全面性和精准性，结合自身实际情况，合理估算各项收入；二是2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加；三是我单位科技创新和成果转化能力增强，经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入44,371,403.55元，其中:本年收入26,287,736.55元，上年结转收入18,083,667.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,287,736.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比比 2024 年一般公共预算财政拨款较上年的 25,743,298.10元增加18,628,105.45元，主要原因分析一是由于2024年我单位一般公共预算财政拨款结转较上年增加15,832,387.98元；二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资，考核为合格以上人员正常晋升薪级工资以及公务员医疗补助缴费等增加，所以一般公共预算财政拨款收入较上年有大幅增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出66,898,903.55元。财政拨款安排支出44,371,403.55元，其中：基本支出22,873,736.55元，与上年对比增加1,672,894.69元，主要原因分析：我单位人员变动较上年增加，人员经费、公用经费也相应地调整增加；项目支出21,497,667.00元，与上年对比增加16,955,210.76，主要原因分析一是2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加;二是2024年省委省政府加大对我单位支持力度，下达我单位2024年项目支出预算较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研47,027.00元，主要用于实验基因功能验证，以保障项目顺利开展。

科学技术支出-应用研究-机构运行16,612,353.75元，主要用于本单位人员工资及日常公用支出，以保障云南省农业科学院茶叶研究所机构运行和科研工作的顺利进行。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究4,136,477.22元，主要用于保障云茶高质量发展产业科技支撑专项项目、云南大叶茶加工与资源综合利用共享研发条件平台建设专项项目、云南普洱茶研发中心建设及茶旅融合展示区示范专项项目等的顺利实施。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散50,000.00元，主要用于保证2023年云南省农业科学院茶叶研究所登记方奖补项目顺利实施。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项60,126.00元，主要用于保证茶叶质量与安全科技创新基地专项项目顺利完成。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划2,120,624.49元，主要用于保证云南省江城县、昌宁县茶产业科技特派团、世界大叶茶技术创新中心建设及成果产业化等项目顺利完成。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出88,856.00元，主要用于“三区”科技人才项目的开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65,880.00元，主要用于本单位退休职工公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,087,466.56元，主要用于单位基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出259,586.88元，主要用于单位在职人员职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,030,686.61元，主要用于单位职工医疗费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助989,534.58元，主要用于单位职工医疗费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出120,330.14元，主要用于单位职工医疗费用开支。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务252,556.29元，主要用于国家大叶茶树种质资源圃（勐海）运行专项经费开支。

农林水支出-农业农村-农业生态资源保护14,742,000.00元，主要用于建设项目顺利完成。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,707,898.03元，主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，采购预算总额8,456,700.00元，其中：政府采购货物预算6,137,000.00元、政府采购服务预算2,319,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院茶叶研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少23,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院茶叶研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因主要是我单位坚决贯彻落实党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，坚持对口、对点原则，遵循廉政准则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。。

（二）公务接待费

云南省农业科学院茶叶研究所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院茶叶研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少23,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少23,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我单位原有公务用车1辆因达到使用年限且无法正常使用，已按相关程序完成资产的报废及处置。此外，我单位深入贯彻落实党中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，切实降低公务用车车辆运行成。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024 年我单位无省财政确定的重点项目，所有编报的项目都已根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行

使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院茶叶研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省农业科学院茶叶研究所部门资产总额67,751,310.37元，其中，流动资产3,376,147.28元，固定资产58,198,609.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,176,484.01元，无形资产70.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,200,944.11元，其中固定资产减少991,862.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值266,809.00元；报废报损资产30项，账面原值226,090.00元，实现资产处置收入3,570.00元；资产使用收入360,913.97元，其中出租资产86,922.84平方米，资产出租收入360,913.97元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省农业科学院茶叶研究所2024年部门预算公开附表