附件1

云南省农业科学院（机关）2024年预算公开目录

第一部分 云南省农业科学院（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院（机关）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省农业科学院（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。

2.负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。

3.负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持。

4.负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。

5.负责管理所属农业科研单位。

（二）机构设置情况

云南省农业科学院（机关）下设11个处（室），分别是：院党政办公室、组织人事处（机关党委、党委巡察办）、科研管理处、国际合作处、科技成果转化管理处、计划财务处、群众工作处、监察审计室、行政保卫处、条件平台处、离退休人员管理处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实省十一届五次全会和2024年政府工作报告精神，大力推行“三法三化”，锚定建设现代化强院目标，强化统筹协调，抓好五大工程，持续实施7个“三年行动”和“成果转化高质量发展年”。重点抓好以下工作：一是以实施“五小”为重点，持续推进“百团千员助农增收”三年行动，服务农民持续增收；二是以“云南种子种业联合实验室”为抓手，持续推进“现代种业创新提升”三年行动，支撑云南种业振兴；三是以“粮经协同千斤万元示范”为重点，持续实施“强链延链技术攻关”三年行动，夯实全产业链科技支撑能力；四是以“六个一”为抓手，继续抓实“农业科技走出去”三年行动，主动服务国家外交战略和云南省外事工作；五是以建设“区域研究平台”为重点，继续抓实“农科平台共建共享”三年行动，构建高效协同农科创新体系；六是以培养“青年农科人才”为重点，继续抓实“创新团队效能提升”三年行动，形成一支具有竞争力及创新活力的科研和管理梯队；七是以做大成果转化总量为重点，继续实施“成果转化高质量发展年”，持续提高职工获得感；八是强化统筹协调，提高工作前瞻性预见性，不断提升管理服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员181人，其中：离休4人，退休177人。

车辆编制20辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入55,558,802.31元，其中：一般公共预算41,574,802.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,564,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,420,000.00元。

与上年对比减少25,150,912.64元，主要原因分析：一是本年一般公共预算拨款“现代农业科研试验设施及创新平台专项经费”项目未安排项目经费，二是本年单位资金收入较上年减少3,755,600.00元，故本年总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41,574,802.31元，其中:本年收入39,077,366.26元，上年结转收入2,497,436.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,077,366.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少19,635,313.56元，主要原因分析：一是本年一般公共预算拨款“现代农业科研试验设施及创新平台专项经费”项目未安排项目经费，二是本年在一般公共预算拨款基本支出公用经费中未安排部门机动金预算，故本年财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 55,558,802.31 元。财政拨款安排支出 41,574,802.31 元，其中：基本支出 29,997,366.26 元，与上年对比减少6,642,749.61元，主要原因分析：本年在基本支出公用经费中未安排部门机动金预算；项目支出 11,577,436.05 元，与上年对比减少12,992,563.95元，主要原因分析：本年“现代农业科研试验设施及创新平台专项经费”项目未安排项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行21,914,201.37元，主要用于：

（1）基本支出预算21,254,201.37元，主要用于我单位保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出预算660,000.00元，全部为我单位2024年因公出国（境）专项经费。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究9,616,497.05元，主要用于我单位“创新能力提升专项经费”项目、“部门预算机动经费”项目等项目支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,263,331.00元，主要用于“科技创新基地建设专项资金”项目等项目支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出37,608.00元，主要用于“研发投入提升工程专项资金”项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休105,660.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,587,571.84元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出308,893.29元，主要用于我单位为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,196,210.99元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,364,979.63元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出120,120.00元，主要用于我单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,059,729.14元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额2,568,886.30元，其中：政府采购货物预算1,074,470.00元、政府采购服务预算677,666.30元、政府采购工程预算816,750.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,160,273.00元，较上年减少200.16元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业科学院（机关）2024年因公出国（境）费预算为660,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）15人次。

增减变化原因：我单位2024年因公出国（境）费预算较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省农业科学院（机关）2024年公务接待费预算为79,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.13%，国内公务接待批次为70次，共计接待400人次。

增减变化原因：我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2024年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为420,373.00元，较上年减少100.16元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费420,373.00元，较上年减少100.16元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因：我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理，因此2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院（机关）2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，云南省农业科学院（机关）资产总额416,763,972.67元，其中，流动资产29,224,572.23元，固定资产270,447,011.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,907,920.00元，无形资产81,184,468.54 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,287,100.66元，其中固定资产减少10,316,796.91元。处置房屋建筑物425平方米，账面原值212,029.22元；处置车辆2辆，账面原值240,900.00元；报废报损资产109项，账面原值392,570.00元，实现资产处置收入3,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。