云南省农业科学院农业环境资源研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院农业环境资源研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院农业环境资源研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院农业环境资源研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院是云南省人民政府直属事业单位之一，云南省农业科学院农业环境资源研究所是云南省农业科学院下属的专业研究所，成立于2004年，主要履行职责一是以合理开发和利用农业资源、改良土壤、培肥地力、提高农作物产量和品质、减少环境污染为目的，以科学研究与生产实践紧密结合为手段，系统开展土壤资源、植物营养、新型肥料及农业环境保护等领域中的应用基础和应用研究。二是从事土壤、肥料理化分析，为农业、环境绿化及生产企业提供技术咨询和服务。三是研究粮食作物、经济作物的病、虫、草害的发生规律及预测预报、无公害农产品生产过程病虫害控制技术；新农药研制（筛选）及推广应用；有害生物入侵防范及应急控制技术，病、虫、草害综合治理技术及应用示范推广；植物营养，高产耕作栽培技术，平衡施肥，各种作物专用肥料研究；土地资源开发利用与保护；农业环境质量评价、农田环境保护及污染治理技术；农用废弃物再利用技术；信息农业技术应用；农化产品技术配套等；并对农作物农药残留及农田土壤肥料提供化学分析和检测研究和技术服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合管理办公室、科研管理科、计划财务科、作物病害研究室、农业生物多样性利用研究室、农业昆虫研究室、农田杂草研究室、农药研究室、农业环境保护研究室、植物营养与肥料研究室、土壤保育与作物耕作研究室、山地农业研究室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是聚焦外来入侵、耕地质量和农业面源污染，特别是《云南省耕地重金属污染风险管控及安全利用专项》，保障科研项目稳步增长，以科技成果转化高质量发展为目标，深化科企合作,深化“百团千员 助农增收行动”,力争年内完成农药登记试验单位田间药效试验资质申报工作。二是完成土壤三普和国际联合研究中心建设，提升科技创新平台条件，完成土壤三普数据库建设并试运行，并在院统筹下完成好云南省第三次全国土壤普查样品库建设，建成“中国-南亚东南亚重点病虫害绿色防控国际联合研究中心”并投入使用，组织申报野外观测站、重点实验室和工程中心各1个。三是执行和落实好院人才十条，加强制度建设，积极申报各类人才培养项目，落实引进博士安家费，引进博士7人，专业技术人员中博士率达30%以上，积极申报省（部）级人才项目5人（次）。四是落实三级责任制，保障安全生产，建立健全特种设备管理制度，确保安全生产的稳定性和可持续性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入126,192,247.09元，其中：一般公共预算57,842,247.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入47,920,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,430,000.00元。
与上年对比增加31,975,937.46元，主要原因分析：一是2024年预计科技成果转化收入增加,预计可取得的其他收入较上年有所增加；二是2023年新增项目较多，金额较大，需要招投标或者政府集中采购，2023年暂无法开支。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入57,842,247.09元，其中:本年收入32,531,358.99元，上年结转收入25,310,888.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,531,358.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，本年度部门财政拨款收入较上年增加23,010,637.46元，主要原因分析：2023年新增项目较多，金额较大，需要招投标或者政府集中采购，2023年暂无法开支。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出126,192,247.09元。财政拨款安排支出57,842,247.09元，其中：基本支出27,056,358.99元，与上年对比增加31,975,937.46元，主要原因分析：一是在职人员较上年净增加3人；二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资；三是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资；项目支出30,785,888.10元，与上年对比增加22,211,834.45元，主要原因分析：一是2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加;二是2024年省委省政府加大对我单位支持力度，下达我单位2024年项目支出预算较去年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出250,916.20元，主要用于省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项、产业创新人才项目支持专项支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研44,514.00元，主要用于环资所基础研究计划专项支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行19,442,711.64元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究5,983,044.59元，主要用于人才发展专项、云南省第三次土壤普查专项、云南农业农村绿色发展保障技术体系专项支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出142,536.64元，主要用于环资所科技创新基地建设专项资金、第三批高层次科技人才培养引进专项支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项29,095.00元，主要用于云南生物防治资源发掘与利用科技创新基地专项资金、云南主要生态农区耕地质量提升创新基地专项资金支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目545,454.00元，主要用于国际科技合作专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划4,105,012.67元，主要用于环资所重点研发（农业领域）专项、第三批科技合作专项、重点研发（工业领域）专项支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出36,829.00元，主要用于乡村振兴发展科技专项、云南省“三区”科技人才支持计划专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出826,456.00元，主要用于省人力资源社会保障厅人才发展专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48,600.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,489,023.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出297,011.67元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,680,090.88元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,082,846.01元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出84,630.00元，主要用于其他医疗方面的支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制22,030.00元，主要用于中央粮油生产保障资金支出。
农林水支出-农业农村-农业生态资源保护18,800,000.00元，主要用于农业能力中央基建专项支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,931,445.27元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额18,919,220.65元，其中：政府采购货物预算15,340,000.00元、政府采购服务预算3,579,220.65元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院农业环境资源研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,696.65元，较上年减少146.19元，下降0.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院农业环境资源研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省农业科学院农业环境资源研究所部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院农业环境资源研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为67,696.65元，较上年减少146.19元，下降0.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费67,696.65元，较上年减少146.19元，下降0.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理，因此2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院农业环境资源研究所部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业科学院农业环境资源研究所部门资产总额38,858,200.81元，其中，流动资产13,355,457.89元，固定资产21,919,713.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程830,003.47元，无形资产2,753,026.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,550,843.94元，其中固定资产减少1,574,867.67元，无形资产增加343,237.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
