您的位置是：首页 — 预决算信息公开 —云南省农业科学院所属单位预决算信息公开
云南省农业科学院农产品加工研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院农产品加工研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展农产品加工新技术、新产品、新工艺、新材料、新标准等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为高原特色农产品精深加工提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，3个科室、3个创新团队。3个科室为所党政办公室、财务科、科研与成果转化科；3个创新团队为发酵工程及大食物观创新团队、功能食品及营养健康创新团队、预制菜与休闲食品创新团队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
新增合同经费850万元，到位经费850万元；授权专利、软件著作权10项；发表论文10篇其中，核心期刊7篇、SCI3篇；制定地方标准1项；新增三农（社会效益）产值5亿元；培训农业科技骨干人数500人次；省级以上媒体宣传次数20次；主办或承办大型技术成果推介活动2次；建立乡村振兴示范点10个，服务龙头企业10家；新转化科技成果（产品、技术、工艺）10项，科技成果转化收益450万元。科研用房投入2万元，仪器设备投入400万元，科研信息化建设投入1.5万元。省中青年学术和技术带头人和省技术创新人才（含培养对象）1人，培养省级其他人才称号2人，研究生导师1人；省“兴滇英才支持计划”个人专项（全职引进和柔性引进）1人，争取院士（专家）工作站1个，新建云南省专家基层科研工作站1个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入33,701,246.70元，其中：一般公共预算15,701,246.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入8,200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,800,000.00元。
与上年对比，2024年部门财务总收入较上年22,452,148.06元增加11,249,098.64元，一般公共预算财政拨款较上年11,452,148.06元增加4,249,098.64元,事业收入较上年5,400,000.00元增加2,800,000.00元，其他收入较上年5,600,000.00元增加4,200,000.00元。主要原因分析：一是2024年预计可取得的事业收入和其他收入较上年有所增加；二是2024年安排的一般公共预算财政资金较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,701,246.70元，其中:本年收入14,767,601.73元，上年结转收入933,644.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,767,601.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较上年11,452,148.06元增加4,249,098.64元，其中本年收入较上年11,231,476.11元增加3,536,125.62元，上年结转收入较上年220,671.95元增加712,973.02元。主要原因分析：一是2024年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所增加；二是2024年在职人员较上年增加7人,当年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出33,701,246.70元。财政拨款安排支出15,701,246.70元，其中：基本支出9,027,601.73元，与上年7,322,223.31元对比增加1,705,378.42元，主要原因分析一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资；二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资；三是年内新招聘入职5人、调入1人、安置1人；项目支出6,673,644.97元，与上年4,129,924.75元对比增加2,543,720.22元，主要原因分析：2024年安排的项目资金较上年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行6,839,805.67元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究5,729,700.00元，主要用于我所农业科技创新专项及科研条件建设专项支出和编外人员劳务费支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划753,944.97元，主要用于多批次重点研发（农业领域）专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出829,765.28元，主要用于我所机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出97,501.91元，主要用于失业保险和工伤保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗560,091.56元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助261,629.08元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,890.00元，主要用于单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金608,378.23元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额5,151,100.00元，其中：政府采购货物预算4,311,100.00元、政府采购服务预算840,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因 ：与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因 ：与上年相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位本年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业科学院农产品加工研究所部门资产总额16,078,037.90元，其中，流动资产2,366,831.44元，固定资产10,072,824.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,638,300.00元，无形资产82.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少454,186.31元，其中固定资产减少2,940,115.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
