云南省农业科学院园艺作物研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院园艺作物研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院园艺作物研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院园艺作物研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院园艺作物研究所成立于1978年，是全省专业从事蔬菜、水果等园艺作物种质资源收集保育、品种选育及配套生产技术、采后处理与加工等基础研究和应用研究的省级公益性农业科研单位。负责开展主要园艺作物遗传改良、栽培和保鲜加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为全省园艺作物产业发展提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、科研管理科、计划财务科、大宗蔬菜创新团队、果树创新团队、特色蔬菜创新团队、设施农业创新团队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央农村工作会议，省委、省政府相关会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于农业科技创新工作“四个面向”的重要定位，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，把握新发展格局，按照院党委、院行政的要求，坚持“科研立所、人才强所、服务兴所、开放办所、依法治所、系统谋所”的发展思路，遵循“发挥优势、突出特色，统筹兼顾、突出重点，系统谋划、高质量发展，目标导向、需求导向、结果导向”的基本原则，围绕高原特色果蔬产业的发展，践行创新驱动发展、扩大内需、乡村振兴、绿色发展、一带一路等战略，全面提升科技创新能力、科技服务能力、自我发展能力，全力实现我所科技事业的高质量发展。重点抓好以下工作：
1.抓实学科创新和团队建设。努力推进重大项目、条件平台及成果培育，汇集各种资源重点储备国家基金项目和省部级二等奖以上的成果，加强与国内优秀团队的交流合作、人才柔性引进、申报项目，谋划争取国家、省科技计划和横向项目。
2.持续抓实成果转化高质量发展。以企业核心需求为导向，在质量转化的匹配及成果产出效率方面需要考核为手段的机制引导，把科技成果转化量化纳入个人绩效考核指标,重点利用基地建设实现成果转化的模式突破。
3.抓实园艺所家底的厚植。持续做好国家果树种质云南特有果树及砧木圃资源收集保存和对外提供资源的社会公益性工作。继续按照“1+N”的思路抓好基地建设，重点抓好团结基地规划建设。
4.加快推进人才队伍建设。继续抓住“兴滇英才支持计划”等政策机遇，支持符合条件的科技人员、团队申报；积极引进高层次人才，关注自主培养博士学业进展，研究创新团队建设有效管理机制，鼓励年轻科技人员申报国家基金。
5.抓牢党建做引领各项事业高质量发展。一是持续抓牢政治建设，抓好理论武装。二是持续抓实组织建设，建强基层基础。三是持续抓好作风建设，强化支撑保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入45,329,738.30元，其中：一般公共预算20,526,838.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入18,666,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,136,000.00元。
与上年对比，本年度部门财务总收入较上年41,097,838.99元增加4,231,899.31元，主要原因分析:一是我单位科研能力提升，财政补助科研项目较上年可能增加，在职职工工资晋级等原因，一般公共预算财政拨款较上年18,598,938.99元增加1,927,899.31元；二是我单位部分非财政拨款科研项目经费改由一般公共预算财政直接拨款，因此事业收入较上年19,418,900.00元减少752,000.00元；三是我单位科研能力增强，成果转化收入较上年可能有所增加，其他收入较上年3,080,000.00元增加3,056,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入20,526,838.30元，其中:本年收入18,645,747.15元，上年结转收入1,881,091.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,645,747.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比本年度部门财政拨款收入较上年 18,598,938.99元增加1,927,899.31元，主要原因分析:一是本年度我单位财政拨款项目经费增加，且在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资导致基本支出较上年有所增加，因此本年收入较上年17,621,934.92元增加1,023,812.23元;二是上年末单位在研科研项目较多，且项目执行期较长可结转到本年度使用，因此上年结转收入较上年977,004.07元增加904,087.08元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出45,329,738.30元。财政拨款安排支出20,526,838.30元，其中：基本支出15,173,247.15元，与上年对比增加132,720.59元，主要原因分析：一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资，二是工资变动，导致相关社保经费也随之增加；项目支出5,353,591.15元，与上年对比增加1,795,178.72，主要原因分析：一是本年度我单位财政拨款项目经费增加，二是上年末单位在研科研项目较多，且项目执行期较长部分经费结转到本年度使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研2,100.00元，主要用于我单位基础研究计划专项的支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行10,971,990.27元，主要用于我单位保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,601,507.55元，主要用于我单位果蔬科技创新与产业服务能力提升专项和产业创新人才项目支持专项的支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,249,399.60元，主要用于我单位重点研发（农业领域）专项的支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出363,084.00元，主要用于我单位“三区”科技人才专项和乡村振兴发展科技专项的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26,820.00元，主要用于我单位的离退休经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,391,782.08元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出166,311.52元，主要用于我单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,051,852.90元，主要用于我单位基本医疗保险缴费经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助572,723.09元，主要用于我单位公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,850.00元，主要用于我单位其他用于医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,084,417.29元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付事项。
（一）与中央配套事项
我所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额1,555,200.00元，其中：政府采购货物预算1,555,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院园艺作物研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,300.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院园艺作物研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年度我单位无必要的因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省农业科学院园艺作物研究所部门2024年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
增减变化原因：与上年相比无增减变化，是因为我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院园艺作物研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为22,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年相比无增减变化，是因为我单位坚决贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》厉行节约、控制“三公”经费措施，严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，规范公务用车使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度我单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院园艺作物研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院园艺作物研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业科学院园艺作物研究所部门资产总额14,145,391.29元，其中，流动资产4,491,403.38元，固定资产4,179,907.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,979,220.00元，无形资产494,860.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,069,030.79元，其中固定资产减少579,796.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
附件：云南省农业科学院园艺作物研究所2024年部门预算公开附表
