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按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）要求，现将云南省农业科学院甘蔗研究所2024年第一季度部门预算执行情况公开如下：
一、 收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》（财税〔2016〕33号）规定，非税收入可以由财政部门直接征收，也可以由财政部门委托的部门和单位（以下统称“执收单位”）征收。我所不属于财政部门委托的非税收入执收单位，无非税收入执收权，因此我所无收入征收入库情况。
二、 基本支出预算执行情况
根据《云南省农业科学院关于批复甘蔗研究所2024年部门预算的通知》（〔2024〕-7），省财政厅批复我单位2024年基本支出预算1,878.63万元，截止2024年3月31日，我单位实际收到基本支出下达指标数1,878.63万元，实际支出420.21万元，预算执行进度为22.37%。执行数较上年同期减少15.16%。减少的主要原因为：由于2023年我单位一季度预缴了4-9月住房公积金，导致本年执行数教上年同期减少。
三、项目支出预算执行情况
根据《云南省农业科学院关于批复甘蔗研究所2024年部门预算的通知》（〔2024〕-7），省财政厅批复我单位2024年项目支出预算640.55万元 ，截止3月31日，我单位实际收到项目支出下达指标数560.05万元，尚未下达指标数80.50万元为非税收入项目资金，待我单位组织上缴非税收入后向财政厅申请返拨。一季度实际支出102.08万元，预算执行进度为18.23%。执行数较上年同期减少41.58%。减少的主要原因为：实验室的维修改造、田间设施的维修改造、仪器设备采购正在进行规划设计和招标采购，尚未形成支出，导致执行数较上年同期减少。
