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按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)和《云南省农业科学院关于规范预决算信息公开的通知》要求,现将我所2024年第一季度部门预算执行情况进行公开。
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我所不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我所无收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
云南省财政厅《云南省财政厅关于云南省农科院2024年部门预算的批复》(云财农〔2024〕8号)批复我单位2024年基本支出预算1700.78万元,截止3月31日我所基本支出预算执行数为429.48万元,完成年初预算的25.25%,较2024年同期增加2.92万元,增加原因为:我所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。
三、项目支出预算执行情况
云南省财政厅《云南省财政厅关于云南省农科院2024年部门预算的批复》(云财农〔2024〕8号)批复我单位2024年项目支出预算712.74万元,截止3月31日我所项目支出预算执行数为69.46万元,完成年初预算的9.75%,较2024年同期减少8.20万元,减少的主要原因为:根据项目的实施进度,项目采购的设备正在办理政府采购的手续。
附件:云南省农业科学院花卉研究所2024年第一季度预算执行情况统计表.xlsx