按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现将我所2024年第一季度部门预算执行情况进行公开。
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我所不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我所无收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
云南省农业科学院关于粮食作物研究所2024年部门预算的批复(云农院发〔2024〕7号)批复我单位2024年基本支出预算2952.86万元,截至3月31日我单位实际收到基本支出额度指标数2952.86万元,实际支出810.07万元,预算执行进度为27.43%。 较2023年同期增加14.09万元,增加的主要原因为:
1、我所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称造成增量。
2、缴交1-3月住房公积金造成增量。
3、我所进一步加强预算执行的管理,严格按照相关规定加快预算的执行。
三、项目支出预算执行情况
云南省农业科学院关于粮食作物研究所2024年部门预算的批复(云农院发〔2024〕7号)批复我单位2024年项目支出预算773.00万元,截至3月31日我单位实际收到项目支出额度指标数773.00万元,实际支出54.71万元,预算执行进度为7.08%。较2023年同期减少156.46万元,减少的主要原因为:由于今年大春作物工作开展较晚导致,我所后期会进一步加强预算执行的管理,严格按照相关规定加快预算的执行。
云南省农业科学院粮食作物研究所
2024年4月7日