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按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）要求，现将我单位2024年第一季度部门预算执行情况公开如下：

一、收入征收入库情况

《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》（财税〔2016〕33号）规定，非税收入可以由财政部门直接征收，也可以由财政部门委托的部门和单位（以下统称“执收单位”）征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位，无非税收入执收权，因此无收入征收入库情况。

二、基本支出预算执行情况

2024年第一季度基本支出预算下达数1,075.91万元，实际支出267.15万元，预算执行进度为24.83%，执行数较上年同期增加19.87万元。增加的主要原因为：2024年职称变动，人员工资晋级，社保基数上涨，导致本年同期基本支出执行数大于上年同期执行数。

三、项目支出预算执行情况

2024年第一季度项目支出预算下达数381.13万元，实际支出126.11万元，预算执行进度为33.09%，执行数较上年同期减少20.36万元，减少的主要原因为：本年度下达项目支出预算较上年减少94.72万元，支出规模相应降低。（审核人：侯志江）