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云南省农业科学院热区生态农业研究所2024年第一季度预算执行情况
按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)和《云南省农业科学院关于规范预决算信息公开的通知》要求,现将云南省农业科学院热区生态农业研究所2023年第一季度部门预算执行情况公开如下:
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我单位无非税收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
根据《云南省农业科学院关于批复热区生态农业研究所2024年部门预算的通知》(〔2024〕-7号),批复我单位20224年基本支出预算1701.17万元,截至3月31日我单位基本支出预算执行数为477.94万元,完成年初预算的28.09%,较2023年同期增加14.94万元,增幅3.23%。增加的主要原因为:我所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称造成增量。
三、项目支出预算执行情况
根据《云南省农业科学院关于批复热区生态农业研究所2024年部门预算的通知》(〔2024〕-7号),批复我单位2024年项目支出预算1,375.84万元,截至3月31日我单位项目支出预算执行数为363.09万元,完成年初预算的26.39%,较2023年同期增加335.19万元,增幅1201.40%。增加的主要原因为:本年度项目支出预算较上年增加1,131.16万元,导致预算执行数较上年增加。