按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)和《云南省农业科学院关于规范预决算信息公开的通知》要求,现将我单位2024年第一季度部门预算执行情况进行公开。
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我单位无收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
我单位基本支出预算下达数为1137.27万元,截至2024年3月31日,我单位基本支出预算执行数为277.61万元,完成年初预算数的24.41%,执行数较上年同期增加7.33万元,增加的主要原因为:在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称造成增量。
三、项目支出预算执行情况
我单位2024年项目支出预算358.00万元,2024年截至3月31日我所实际支出6.04万元,完成年初预算的1.69%,执行数较上年同期减少42.35万元,减少的原因是:本年度项目支出预算多为设备购置,采购的设备正在办理政府采购的手续,暂未形成支出。