云南省农业科学院粮食作物研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院粮食作物研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院粮食作物研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院粮食作物研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位，负责开展主要粮食作物遗传改良、栽培技术等经常性、公益性农业科技研究与示范工作，为粮食安全提供科技支持。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构、团队，包括：办公室、科研管理科、财务科、科研保障科、玉米遗传育种及应用创新团队、水稻育种及应用创新团队、麦类遗传育种与应用创新团队、作物栽培与生理创新团队、陆稻野生稻研究创新团队、水稻种业科技创新团队、豆类遗传育种与应用创新团队、小麦新技术研发创新团队。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，粮作所将结合本所实际，按照“十四五”科技事业规划，大胆创新工作思路、优化发展环境，全面加快现代科研所建设步伐,紧紧围绕加快发展现代农业、保障粮食安全、发展现代种业等重大科技需求，立足我所优势，突出重点，科学谋划科技创新、成果转化、人才团队、条件平台、党建及精神文明建设等重点工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制160人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入83,543,261.67元，其中：一般公共预算42,090,361.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入28,452,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,000,000.00元。
与上年对比，财务总收入80,725,036.19元，增加2,580,125.48元，其中2023年一般公共预算财政拨款38,572,536.19元，增加3,517,825.48元，主要原因为人员经费增加；2023年事业收入27,682,500.00元，增加770,400.00元；2023年其他收入14,070,000.00元，减少1,070,000.00元。主要原因为按全面预算要求，我单位提高预算的全面性和精准性，结合自身实际情况，合理估算各项收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入42,090,361.67元，其中:本年收入37,802,716.33元，上年结转收入4,287,645.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,802,716.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入 38,572,536.19元，增加3,517,825.48元，主要原因分析：一是2023年财政结转结余资金较上年增加2,149,341.09元。二是本年财政拨款收入较上年增加1,368,484.39元，2024年省委省政府继续加大对我所支持力度，下达我所2024年项目支出预算较去年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出83,543,261.67元。财政拨款安排支出42,090,361.67元，其中：基本支出29,528,616.33元，较上年财政拨款基本支出28,121,000.75元，增加1,407,615.58元，主要原因为：一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资；二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。项目支出12,561,745.34元，与上年项目支出10,451,535.44元，增加2,110,209.9元，主要原因为2024年省委省政府继续加大对我所支持力度，下达我所2024年项目支出预算较去年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研16,430.39元，主要用于基础研究计划专项经费支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行21,177,140.56元，主要用于我所保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究9,294,211.61元，主要用于我所科技支撑及成果展示转化、农业科技创新服务平台等项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散30,874.00元，主要用于科技成果转化专项资金支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出475,946.40元，主要用于2022年第一批高层次科技人才培养引进专项资金及科技创新基地建设专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,084,228.92元，主要用于重点研发（农业领域）专项资金及科技合作专项资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1,041,352.84元，主要用于乡村振兴发展科技专项资金、云南省“三区”人才支持计划专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64,260.00元，主要用于我所离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,712,967.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出323,770.41元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,831,252.86元，主要用于我所基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,190,508.48元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出100,230.00元，主要用于我所其他医疗方面的支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务618,701.18元，主要用于中央粮油生产保障资金、粮油等重点作物绿色高产高效资金、现代农业产业技术体系省农科院14个体系专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,128,486.82元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额5,277,510.00元，其中：政府采购货物预算2,447,710.00元、政府采购服务预算2,829,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院粮食作物研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124,200.00元，较上年减少200.00元，下降0.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院粮食作物研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农业科学院粮食作物研究所部门2024年公务接待费预算为12,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院粮食作物研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为111,300.00元，较上年减少200.00元，下降0.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费111,300.00元，较上年减少200.00元，下降0.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
较上年减少200.00元，下降0.18%主要原因为我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定，采取切实有效措施严格控制"三公"经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院粮食作物研究所部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业科学院粮食作物研究所部门资产总额29,873,863.54元，其中，流动资产12,955,380.30元，固定资产15,419,914.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,498,403.57元，无形资产165.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,365,329.98元，其中固定资产减少616,294.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值234,402.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
