云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所（简称热经所），创建于1951年，属财政全额拨款的省级科研事业单位，执行事业单位会计制度，主要从事热区开发、热带经济作物良种选育及配套技术研究开发的农业科研公益性科研机构。重点针对云南热作发展科技需求，以咖啡、柠檬、热特三个科技创新团队为主体，努力构建以咖啡、柠檬、芒果、荔枝、龙眼等热带经济作物为主线的集科研、科技培训和科技观光为一体的创新型研究所和综合研发基地。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、科技创新及成果转化管理科、条件平台建设管理科、财务科和瑞丽站5个二级机构，现有4个创新团队：咖啡创新团队、热带水果创新团队、柑橘创新团队和饲用植物创新团队。7个研究中心：咖啡研究中心、热带果树研究中心、柑橘研究中心、饲用植物研究中心、油梨研究中心、热作产品加工研究中心、农业机械与装备研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.科技创新方面
聚焦咖啡，以柑橘、芒果、荔枝、龙眼、香蕉为主的热带水果，以饲草为主的饲用植物的核心种源、产业关键核心技术等问题，提升研究所基础研究能力，科技支撑我省现代种业提升和高原特色现代农业高质量发展。积极发挥区位优势，依托现有合作基础，进一步挖掘同老挝、泰国、缅甸、马来西亚、东帝汶、尼加拉瓜等国家（地区）的合作渠道和合作潜力，积极拓展国际国内合作与交流，全面提升面向南亚东南亚农业科技辐射综合能力水平。
2.成果转化方面
持续落实百团千员助农增收三年行动，推进科技支撑现代化小康村建设及西盟县、景谷县定点帮扶工作，以选派农科服务团、边境科技特派队为抓手，大力推进乡村振兴科技示范基地建设，并加大辐射推广应用，助力产业振兴。积极探索合作新模式，强化政产学研用深度融合，鼓励创新团队联合高等院校、科研院所和地方政府部门共建科技成果转化平台。认真贯彻《云南省农业科学院关于促进科技成果转化高质量发展的意见》精神，不断创新成果转化工作的新举措新办法，通过加大新品种、技术转移转化力度，探索多渠道多元化成果转化收入方式，加快科技成果向现实生产力转化，进一步提高职工成果转化收入水平。
3.条件平台建设方面
积极推进国家农业科学保山观测实验站等平台项目的申报工作；改善提升种质资源圃条件，加强种质资源创新利用，促进农业生产的可持续发展；通过提水泵站的改造，从源头上解决取水难、用水难的问题，为科技创新提供基础保障。
4.人才队伍建设方面
推进落实农科院人才十条措施等政策，加强高层次人才的培养和引进。做好青年人才培养工作，对35岁以下青年人才出国培训或合作出台鼓励性政策，努力建设一支素质优良、规模适度、梯队合理的人才队伍。
5.党的建设方面
一是抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“回头看”工作，把“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求落到实处，推动全所高质量发展；二是进一步加强日常监督和指导，落实好全面从严治党主体责任，加大对所属党支部、二级部门及研究中心的指导，确保全所党建工作与业务工作同步推进，落到实处，党建工作质量得到不断提升；三是继续加强廉政教育，推动“清廉农科”建设，全面提升全所干部职工的廉洁意识，营造风清气正的工作环境、科研环境；四是抓好审计、调研监督等发现问题的整改，进一步推动全所规范化管理。
成绩的取得需要实干精神，只有克服各种困难和挑战，坚持不懈地努力，才能确保各项工作能够取得成功。我们应该以实际行动来回应时代的机遇和使命的召唤。让我们在院党委、行政的正确领导下，守望相助、同向未来，谱写中国式现代化的热经所篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入85,426,080.10元，其中：一般公共预算37,491,872.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入37,965,966.81元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,968,240.62元。
与上年对比增加43,482,168.54 元，主要原因分析：一是一般公共预算拨款收入较上年增加12,460,555.54元；二是我所积极落实单位资金预算指标核算管理改革要求，编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求，将2024年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，因此事业收入较上年13,802,200.00元增加24,163,766.81元；三是我单位加大科技成果转化力度，预计科技成果转化收入有所增加，导致其他收入较上年2,990,394.43元增加6,977,846.19元。。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入37,491,872.67元，其中:本年收入33,271,951.96元，上年结转收入4,219,920.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,271,951.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加12,460,555.54元，主要原因分析因2024年我所年初财政预算项目资金较2023年有所上升，故财政拨款收入较上年有所上升。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出85,426,080.10元。财政拨款安排支出37,491,872.67元，其中：基本支出22,996,951.96元，与上年对比增加2,037,605.54元，主要原因分析主要原因是由于工资标准调整以及单位考核为合格以上人员正常晋升薪级工资和人员增减变动所导致；项目支出14,494,920.71元，与上年对比增加13,472,950.00元，主要原因分析我单位积极落实省委省政府的指示，结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设、管理服务所属科研单位等职能职责，努力为打造我省绿色食品牌，支持全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研44,706.00元，主要用于我单位承担的“滇西边境水晶蜜柚花粉质感效应调控汁胞粒化型枯水生理分子机制研究”项目支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行17,016,035.73元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究10,509,654.90元，主要用于我单位“农业科技创新及成果展示转化”项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出26,905.42元，主要用于我单位“芒果育种及栽培技术提升 ”项目支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目45,350.00元，主要用于我单位“国际科技合作专项资金”项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划3,283,486.23元，主要用于我单位“科技创新基地建设专项资金”项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-其他科技重大项目22,119.91元，主要用于我单位“乡村振兴发展科技专项资金”项目支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出562,698.25元，主要用于我单位“三区科技人才专项经费”项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64,260.00元，主要用于我单位离退休职工公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,095,324.00元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出260,673.71元，主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,008,374.68元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助769,168.44元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,588.00元，主要用于我单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,733,527.40元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算总额14,175,806.38元，其中：政府采购货物预算9,967,047.00元、政府采购服务预算17,159.38元、政府采购工程预算4,191,600.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,759.38元，较上年减少146.19元，下降0.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,759.38元，较上年减少146.19元，下降0.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费23,759.38元，较上年减少146.19元，下降0.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理，因此2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位本年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.农业科技创新及成果展示转化：是指开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究和宏观农业研究，培养高层次农业科技人才，开展对外农业科技合作，农业科技决策咨询。
2.农业科技创新服务平台建设：是指立足云南、面向南亚、东南亚的农业科技服务、农业科技智库、检测检验、数字农业、绿色农业科技发展等省级科研平台。
3.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
6.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政、非参公管理事业单位，本单位本年及上年机关运行经费均为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所部门资产总额46,137,356.28元，其中，流动资产10,370,487.88元，固定资产26,029,512.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,737,296.18元，无形资产2,000,060.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,089,980.82元，其中固定资产减少1,755,098.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年1月上报）资产月报数据。
