按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现将我单位2024年第一季度部门预算执行情况公开如下:
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此无收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
根据云南省农业科学院关于批复国际农业研究所2024年部门预算的通知(〔2024〕-7号),我单位2024年基本支出预算657.80万元,截至3月31日我单位实际收到基本支出额度指标数657.80万元,实际支出161.52万元,预算执行进度为24.55%,较2023年同期增加13.67万元,增加的主要原因为:我所在职人员35人较上年度34人增加1人,同时在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称造成增量。
三、项目支出预算执行情况
根据云南省农业科学院关于批复国际农业研究所2024年部门预算的通知(〔2024〕-7号),我单位2024年项目支出预算100.00万元,截至3月31日我单位实际收到项目支出额度指标数100.00万元,实际支出6.09万元,预算执行进度为6.10%。较2023年同期减少40.94万元,减少的主要原因为:本年度项目支出预算较上年减少73.00万元。