按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现将我单位2024年第一季度部门预算执行情况进行公开。
一、收入征收入库情况
《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》(财税〔2016〕33号)规定,非税收入可以由财政部门直接征收,也可以由财政部门委托的部门和单位(以下统称“执收单位”)征收。我单位不属于财政部门委托的非税收入执收单位,无非税收入执收权,因此我单位无收入征收入库情况。
二、基本支出预算执行情况
2024年一季度基本支出预算下达数2705.64万元,实际支出593.14万元,预算执行进度为21.92%,执行数较上年同期减少74.50万元。减少原因为:我所在职人员变动造成人员减少,故基本支出较上年减少。
三、项目支出预算执行情况
2024年一季度项目支出预算下达数3128.59万元,实际支出1531.06万元,预算执行进度为48.94%,执行数较上年同期增加665.75万元。增加的主要原因为:我单位进一步加强预算执行的管理,严格按照相关规定加快预算的执行。